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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2019-02-21 10:27

您好！你現(xiàn)在是其他應(yīng)收款貸方余額是嗎

1369667468 追問

2019-02-21 11:25

是的

宋生老師 解答

2019-02-21 11:29

你好！借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款。金額寫正數(shù)

1369667468 追問

2019-02-21 11:31

老師，我打出去的貨款退回，應(yīng)該是 
借：銀行存款（正數(shù)） 
       銀行存款（負(fù)數(shù)）

宋生老師 解答

2019-02-21 11:32

你好！你具體是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)？ 
你收到退回的貨物了嗎

1369667468 追問

2019-02-21 11:40

由于單位名稱有誤，銀行退回

宋生老師 解答

2019-02-21 11:43

你好！你支出這個(gè)貨款的時(shí)候如何做的分錄？借應(yīng)付賬款 貸銀行存款？

1369667468 追問

2019-02-21 11:59

借：長期待攤 
貸：銀行存款

宋生老師 解答

2019-02-21 13:48

你好！你這樣的話，做相反的分錄就可以了。沖減的時(shí)候做相反的分錄。

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相關(guān)問題討論
您好！你現(xiàn)在是其他應(yīng)收款貸方余額是嗎
2019-02-21 10:27:35
其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)需要重分類到資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)付款里
2019-03-04 16:17:56
你好 應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額－“壞賬準(zhǔn)備” 　　預(yù)收款項(xiàng)＝“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　預(yù)付款項(xiàng)＝“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額（如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備） 往來科目是這樣計(jì)算填寫的
2018-09-07 15:31:08
你好，你可以做這個(gè)調(diào)整分錄 借；預(yù)付賬款，貸；應(yīng)付賬款
2019-06-14 10:47:01
要把這些科目在報(bào)表上做重分類，賬面可以不調(diào)整的
2019-05-28 08:46:46
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