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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-02-18 11:33

你好,可以計入19年核算,但是需要通過以前年度損益調整科目核算

Guocoooa 追問

2019-02-18 11:35

這個科目分錄是什么啊~?

鄒老師 解答

2019-02-18 11:35

你好 
借;以前年度損益調整    貸;庫存現金等科目

Guocoooa 追問

2019-02-18 11:37

那匯算清繳的時候就不用再做多的調整了吧?就相當于這是19年的賬嗎?

鄒老師 解答

2019-02-18 11:38

你好,匯算清繳需要考慮18年的費用計入了19年核算的

Guocoooa 追問

2019-02-18 11:40

18年的這些票肯定是不能再反結賬往18年里做了吧。報稅已經報了。只能按你說的那種方法了嗎?

鄒老師 解答

2019-02-18 11:42

你好,不能反結賬,但是可以在匯算清繳把這個費用加上在2018年扣除的

Guocoooa 追問

2019-02-18 11:45

那就是這些18年的票,我現在做個分錄 
借:以前年度損益調整 
貸:庫存現金  
就所有的包括費用票啊,買的庫存商品啊,這些全部都用以前年度損益調整嗎?

鄒老師 解答

2019-02-18 11:45

你好,是涉及損益科目才通過以前年度損益調整科目核算 
其他 的該計入什么科目還是什么科目的

Guocoooa 追問

2019-02-18 11:48

那就是18年的買的庫存商品還是按 
借:庫存商品 
貸:銀行存款 
這樣做的嗎?

鄒老師 解答

2019-02-18 11:50

你好,是的,是這樣處理的

Guocoooa 追問

2019-02-18 11:51

好的謝謝老師

鄒老師 解答

2019-02-18 11:51

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好,可以計入19年核算,但是需要通過以前年度損益調整科目核算
2019-02-18 11:33:27
會計上入賬是沒有問題,但是在稅法上:根據權責發(fā)生制,2018年的費用是不可以在2019年列支扣除,只能在2018年列支扣除的。
2019-01-02 15:34:18
可以的 18年 借:費用付賬款 應交稅費-待認證進項稅額 貸:應付賬款 19年轉讓進項 借:應交稅費-進項稅額 貸:應交稅費-待認證進項稅額
2019-01-03 17:32:06
您好 請問大概有多少金額
2019-02-15 15:47:20
你好,還可以做到19您的賬務里允許的
2019-04-12 10:50:39
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