雅琴 追問

2019-02-18 10:27

老師沒辦法截圖給您看呢，我的意思上年這個(gè)應(yīng)付福利費(fèi)科目沒有平，有余額妨礙嗎？在19年一月都調(diào)整可以嗎

雅琴 追問

2019-02-18 10:27

福利費(fèi)我都是直接去管理費(fèi)用的

maize老師 解答

2019-02-18 10:33

需要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，你可以去看下職工薪酬準(zhǔn)則

雅琴 追問

2019-02-18 10:35

好的，我從19年開始這樣核算，但是上一年的一年都這樣算得，就不調(diào)整了可以嗎

maize老師 解答

2019-02-18 11:07

那你這個(gè)掛著是啥情況，計(jì)提沒有支付嗎

雅琴 追問

2019-02-18 11:45

沒經(jīng)過應(yīng)付福利費(fèi)科目核算，直接做入管理費(fèi)用福利費(fèi)，年度結(jié)轉(zhuǎn)是也直接結(jié)轉(zhuǎn)福利費(fèi)，沒注意到這筆做入應(yīng)付福利費(fèi)所以有余額

maize老師 解答

2019-02-18 11:48

那你這個(gè)咋有應(yīng)付福利費(fèi)余額，你說你管理費(fèi)用現(xiàn)在有余額？？？

雅琴 追問

2019-02-18 11:50

不是，是應(yīng)付福利費(fèi)科目有余額，管理費(fèi)用的福利費(fèi)科目是平的

雅琴 追問

2019-02-18 11:51

確切的說是資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付職工應(yīng)酬科目有余額

maize老師 解答

2019-02-18 11:55

實(shí)際這個(gè)應(yīng)付職工薪酬支付嗎，

雅琴 追問

2019-02-18 11:55

沒有，

雅琴 追問

2019-02-18 11:56

就是誤入這個(gè)科目，沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)調(diào)整

maize老師 解答

2019-02-18 12:04

那你之前做啥分錄可以說下嗎

雅琴 追問

2019-02-18 12:06

一直做的管理費(fèi)用福利費(fèi)，誤入應(yīng)付職工薪酬的福利費(fèi)科目，只結(jié)轉(zhuǎn)了管理費(fèi)用的福利費(fèi)科目，所以應(yīng)付職工薪酬的科目有余額

雅琴 追問

2019-02-18 12:07

老師，您就告訴我應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目年底有余額妨不妨礙就行了啊

maize老師 解答

2019-02-18 12:07

不是你這個(gè)設(shè)置跨年做錯(cuò)需要沖回重新做賬啊，咋會(huì)沒有影響