， 追問

2019-02-14 09:57

本期進項45459.11其中585.93是福利做進項轉出了，銷項116707.91上期留底49539.52具體要如何寫分錄呢

meizi老師 解答

2019-02-14 10:05

你好  你看下附件的結轉分錄來操作

， 追問

2019-02-14 10:09

所轉出進項和銷項都是應該交稅的那部分嗎

， 追問

2019-02-14 10:10

比如我們需要交10000就轉出一萬嗎

meizi老師 解答

2019-02-14 10:11

把進項和銷項結轉到轉出未交增值稅里面

， 追問

2019-02-14 11:08

我的疑問是結轉的進銷項是本期的發(fā)生額還是應交增值稅部分

meizi老師 解答

2019-02-14 11:21

你好  結轉的是你們本期進銷稅的發(fā)生額

， 追問

2019-02-14 14:26

以前月份每月都沒結轉進銷項，是不是還得補分錄？

meizi老師 解答

2019-02-14 14:33

你好  一般納稅人每月月末都需要結轉的 沒結轉就補

， 追問

2019-02-14 14:34

不需要繳納的情況下也得結轉嗎

meizi老師 解答

2019-02-14 14:37

你好 進項大于銷項 不繳納增值稅的話 就不用結轉