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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-12 16:42

新年好，是不是有稅款繳納了沒有計(jì)提，或者有增值稅留抵稅額？

浮云 追問

2019-02-12 16:43

都計(jì)提了

鄒老師 解答

2019-02-12 16:44

你好，那是不是有增值稅留抵稅額呢？

浮云 追問

2019-02-12 16:45

稅款繳納的都是平的

鄒老師 解答

2019-02-12 16:46

你好，能提供一下你單位2018年12月份增值稅申報(bào)表？

浮云 追問

2019-02-12 18:18

和增值稅申報(bào)表有關(guān)？

浮云 追問

2019-02-12 20:07

做過一次，借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 農(nóng)行   借以前年度損益調(diào)整  貸  應(yīng)交稅費(fèi) 在2018年12月份報(bào)完稅做的，是這引起的嗎

鄒老師 解答

2019-02-13 09:13

你好，不是這個(gè)引起的，因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)一借一貸不影響應(yīng)交稅費(fèi)余額的 
需要看增值稅申報(bào)表是否有留抵稅額，才知道應(yīng)交稅費(fèi)期末余額為什么是借方的

浮云 追問

2019-02-13 09:23

找到有個(gè)去年的待抵扣的金額，謝謝

鄒老師 解答

2019-02-13 09:23

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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相關(guān)問題討論
新年好，是不是有稅款繳納了沒有計(jì)提，或者有增值稅留抵稅額？
2019-02-12 16:42:21
你好，你們會(huì)計(jì)做錯(cuò)了，要按課程的分錄做才對(duì)。
2016-10-24 13:41:45
跨年了，同學(xué)。調(diào)整以前年度的沒用所得稅費(fèi)用，用的是利潤(rùn)分配
2019-04-19 15:32:51
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi) 現(xiàn)在改稅金及附加了
2019-02-01 14:05:25
你繳納個(gè)人所得稅的時(shí)候做一筆分錄:借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
2018-01-08 22:30:12
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