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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-01-31 11:25

你好! 
按規(guī)定,不可以做到上年的

sherry 追問

2019-01-31 15:41

如果我18年預(yù)提了費用,  借:銷售費用,待:其他應(yīng)收款    ,19年再借:其他應(yīng)收款   待:銀行存款?

蔣飛老師 解答

2019-01-31 15:46

你好! 
 
可以的 
很專用!

蔣飛老師 解答

2019-01-31 15:46

可以的 
很專業(yè)!

sherry 追問

2019-01-31 15:51

18年沒有發(fā)票,發(fā)票日期是19年,也可以先這樣預(yù)提嗎?

蔣飛老師 解答

2019-01-31 16:03

你好! 
可以計提的

sherry 追問

2019-01-31 16:12

比如我18年暫估了費用,借:銷售費用1000 貸:其他應(yīng)收款 1000  等19年收到發(fā)票日期是19年1月,發(fā)票金額是1000的時候,同時款先不支付,19年需要做的會計分錄是什么?

蔣飛老師 解答

2019-01-31 16:24

不付款,可以不做賬的。

蔣飛老師 解答

2019-01-31 16:25

付款再做付款分錄就可以了。

sherry 追問

2019-01-31 17:16

如果18年暫估的是沖賬的費用,借:銷售費用1000 貸:其他應(yīng)收款 1000,19年肯定是不會付款的,等19年收到票面日期是19年1月的發(fā)票,要怎么處理這種發(fā)票呢

蔣飛老師 解答

2019-01-31 17:31

1.先沖銷暫估 
借:銷售費用-1000 貸:其他應(yīng)收款 -1000 
2.然后再根據(jù)發(fā)票重新做賬 
借:銷售費用1000 貸:其他應(yīng)收款 1000

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相關(guān)問題討論
你好,是憑票才可以稅前扣除,沒有發(fā)票不可以稅前扣除的。
2019-06-06 15:54:50
你好! 按規(guī)定,不可以做到上年的
2019-01-31 11:25:41
當(dāng)年做費用,沒支付的記應(yīng)付,什么時候支付再做支付的分錄
2019-03-19 17:14:34
你好,可以報銷就是不能稅前扣除
2022-03-07 16:57:09
要求取得發(fā)票,沒以有領(lǐng)導(dǎo)又同意的,以收據(jù)入賬,年終調(diào)整增加。
2019-06-05 14:06:16
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