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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-01-30 20:04

你好!
我看一下

1+1=3的小幸福 追問

2019-01-30 20:04

拜托了老師老師

蔣飛老師 解答

2019-01-30 20:10

1..銷項稅額=2060*(1+10%)*10%=187.27

蔣飛老師 解答

2019-01-30 20:12

1..銷項稅額=2060*(1+10%)*10%=187.27
2..進(jìn)項稅額:
464/(1+16%)*16%=64
103/(1+3%)*3%=3

蔣飛老師 解答

2019-01-30 20:13

1..銷項稅額=2060/(1+10%)*10%=187.27
2..進(jìn)項稅額:
464/(1+16%)*16%=64
103/(1+3%)*3%=3
進(jìn)項稅額合計64+3=67

蔣飛老師 解答

2019-01-30 20:15

3..項目地預(yù)交增值稅2060/(1+10%)*2%=37.45

蔣飛老師 解答

2019-01-30 20:17

4..深圳應(yīng)交增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額-預(yù)交增值稅=187.27-67-37.45=82.82

蔣飛老師 解答

2019-01-30 20:19

附加稅:
城建稅7%
教育費附加3%
地方教育附加2%
合計稅率12%
應(yīng)交附加稅=82.82*12%=9.94

蔣飛老師 解答

2019-01-30 20:20

你好!
看一下吧

1+1=3的小幸福 追問

2019-01-30 20:21

老師幫我解答下這道題,老師都是考試題目,工程類的有四道,拜托了,謝謝老師,謝謝拜托了

蔣飛老師 解答

2019-01-30 20:22

一事一問好嗎,先結(jié)束,再提問,我再答

1+1=3的小幸福 追問

2019-01-30 20:22

這是思考題一

蔣飛老師 解答

2019-01-30 20:23

您好,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

1+1=3的小幸福 追問

2019-01-30 20:23

這是思考題二,麻煩老師思考題一二四繼續(xù)分開幫我解答下,拜托了拜托了,

蔣飛老師 解答

2019-01-30 20:28

一事一問好嗎,先結(jié)束,再提問,我再答

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相關(guān)問題討論
你好! 我看一下
2019-01-30 20:04:14
你好,計算下回復(fù)你
2019-01-30 21:19:00
你好,做好了發(fā)給你稍等一會
2020-06-03 11:41:01
同學(xué)你好!正在為你編輯解析,稍等!~
2021-10-11 15:34:40
您好,計算如下。 1.A 本期實際繳納銷項稅額=(2060-515)/1.03*0.03=45萬。B,因是簡易征收項目,不可以抵扣進(jìn)項稅額。所以選擇供應(yīng)商的時候需要考慮含稅價報價最低的做為合作商。針對此題,含稅價已經(jīng)告訴我們,所以選擇一般納稅人還是小規(guī)模納稅人都可以 2.一般計稅項目,銷項稅額=330/1.1*0.1=30萬,因是一般計稅項目,所以我們選擇一般納稅人可以開具專票進(jìn)行抵扣的。材料進(jìn)項=150*0.16=24萬,分包商進(jìn)項稅額=50/1.1*0.1=4.5, 當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項合計 24+4.5=28.5,當(dāng)月實際繳納銷項稅額=30-28.5=1.5萬。所以選擇一般納稅人更加劃算
2019-01-31 09:46:03
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