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張艷老師

職稱： 注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-01-30 13:47

月末形成留抵稅額，是不做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄的。

羅成媽媽 追問

2019-01-30 13:52

老師我沒寫清楚，我的留底稅額是上月留底的，這個(gè)月應(yīng)交增值稅額是1943.53元，但是我不會最增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄？

張艷老師 解答

2019-01-30 13:53

借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 
    貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 
           應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（減免稅款） 
            應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 
      貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅

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你好，根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-02-07 10:37:41
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2020-04-16 09:26:01
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
2021-11-08 12:19:01
期末你的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，你可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2018-12-24 09:06:30
?你好；? 借方掛著余額? ?留底即可； 這個(gè)月做L?? 如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。 同時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納：借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款? ?
2022-11-01 10:12:20
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