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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-02-07 10:40

老師，這個(gè)不是增值稅計(jì)提的分錄嗎？我是問(wèn)年底是不是進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，留底稅還要結(jié)轉(zhuǎn)一下，留到下年數(shù)據(jù)就清爽了。

品七 追問(wèn)

2017-02-07 10:43

是的老師我是沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)，可是實(shí)際處理中有很多會(huì)計(jì)是互相結(jié)轉(zhuǎn)的，我怕被人說(shuō)不專業(yè)，呵呵。

鄒老師 解答

2017-02-07 10:37

你好，根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額 
期末結(jié)轉(zhuǎn)  借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）  貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

鄒老師 解答

2017-02-07 10:42

你好，不需要結(jié)轉(zhuǎn)的，有余額也是正常的，不是沒(méi)有余額賬務(wù)處理就正確了

鄒老師 解答

2017-02-07 10:44

你好，把進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)清零了是錯(cuò)誤的做法

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您好 增值稅稅負(fù)=（銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額）/銷售收入
2019-05-21 15:18:54
同學(xué)你好 是的，是當(dāng)月認(rèn)證的
2020-09-25 13:49:41
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
您好，年末的時(shí)候應(yīng)該做一個(gè)增值稅明細(xì)科目的結(jié)轉(zhuǎn)
2022-02-19 21:52:03
你好 因?yàn)樵鲋刀愂窃谫Y產(chǎn)負(fù)債表的“應(yīng)交稅費(fèi)”，因此增加了，是”欠“國(guó)家的的稅費(fèi)多了 而進(jìn)項(xiàng)是可以抵扣的，因此”欠“國(guó)家的的稅費(fèi)少了，最終負(fù)債減少
2021-12-26 19:34:27
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