╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-01-29 10:45

老師，現(xiàn)在就是有一問題，比如其他應(yīng)收款期末余額為-10萬，但是我沒考慮該科目明細(xì)有借方余額，有貸方余額，直接把期末-10萬的數(shù)據(jù)在申報財務(wù)報表調(diào)整了。做賬軟件里未調(diào)！這樣影響匯算清繳嗎？

QQ老師 解答

2019-01-29 10:51

你好！不影響的，但是不正規(guī)

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-01-29 11:11

這樣對資產(chǎn)總額就核算不準(zhǔn)確了也沒事嗎？不過不管我調(diào)整前調(diào)整后都符合小型微利企業(yè)。

QQ老師 解答

2019-01-29 11:46

你好！匯算清繳關(guān)注的是成本費(fèi)用

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-01-29 14:09

資產(chǎn)總額有出入，影響年初數(shù)問題大嗎，老師

QQ老師 解答

2019-01-29 14:16

你好！這是報表重分類不影響的

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-01-29 18:27

老師，我知道是重分類調(diào)整不影響，關(guān)鍵我調(diào)整的是其他應(yīng)收款的赤字期末數(shù)，沒按其他應(yīng)收款貸方余額數(shù)據(jù)調(diào)，這樣的資產(chǎn)總額有沒有很大影響？特別對匯算清繳或稅務(wù)查賬

QQ老師 解答

2019-01-29 19:37

你好！要么你就按照規(guī)定進(jìn)行重分類，把貸方都放過去了。匯算清繳主要是針對稅會差異，也就是利潤一般不會關(guān)注這些

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-01-29 19:41

喔，老師！那這樣把期末的赤字調(diào)整后，對下一年資產(chǎn)總額年初數(shù)會有什么影響嗎？

QQ老師 解答

2019-01-29 19:42

你好，是不受影響的。