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潘潔莉
于2019-01-27 13:40 發(fā)布 ??1087次瀏覽
三寶老師
職稱: 高級會計師,稅務(wù)師
2019-01-27 13:52
你2018年匯算清繳調(diào)整了嗎?
三寶老師 解答
會計分錄沒有問題
潘潔莉 追問
2019-01-27 15:29
收到發(fā)票是在匯算清繳之后
分錄沒有問題
2019-01-27 15:30
那結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整會計分錄該如何做?還是不需要做,直接結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的時候會結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去的
2019-01-27 15:38
你如果匯算清繳沒有調(diào)整,本年的分錄這么做,匯算清繳需要去更正申報。不然你就2次稅前扣除,一次17年,一次18年,。結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益分錄為借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配-未分配利潤
2019-01-27 15:39
那可以2018匯算清繳的時候申報嗎?
2019-01-27 15:46
2017年是2017匯算清繳,2018年的2018年匯算清繳,不明白你問題的真正意思。如果你要做上述分錄,顯然會影響2018損益,如果2017年匯算清繳不調(diào)整,個人認(rèn)為不合適。
2019-01-27 15:48
有會計說2017年分錄與數(shù)據(jù)沒有問題,可以直接將發(fā)票粘貼在之前的憑證后,不需要做以前年度損益調(diào)整,這樣的方式是否可取?
2019-01-27 15:52
那種做法是可行的。
2019-01-27 15:53
稅務(wù)局查賬是否會有問題?
2019-01-27 15:55
因?yàn)槭强缒甑?/p>
發(fā)票是跨年的
2019-01-27 17:01
嚴(yán)格來說,17年匯算清繳時你沒收到發(fā)票,就應(yīng)該做納稅調(diào)整。既然已經(jīng)收到發(fā)票,附到17年憑證后是最簡單的辦法
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三寶老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師
★ 4.99 解題: 11948 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
三寶老師 解答
2019-01-27 13:52
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2019-01-27 15:29
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2019-01-27 15:30
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