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送心意

三寶老師

職稱高級會計師,稅務(wù)師

2019-01-27 13:52

你2018年匯算清繳調(diào)整了嗎?

三寶老師 解答

2019-01-27 13:52

會計分錄沒有問題

潘潔莉 追問

2019-01-27 15:29

收到發(fā)票是在匯算清繳之后

潘潔莉 追問

2019-01-27 15:29

分錄沒有問題

潘潔莉 追問

2019-01-27 15:30

那結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整會計分錄該如何做?還是不需要做,直接結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的時候會結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去的

三寶老師 解答

2019-01-27 15:38

你如果匯算清繳沒有調(diào)整,本年的分錄這么做,匯算清繳需要去更正申報。不然你就2次稅前扣除,一次17年,一次18年,。結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益分錄為借以前年度損益調(diào)整  貸利潤分配-未分配利潤

潘潔莉 追問

2019-01-27 15:39

那可以2018匯算清繳的時候申報嗎?

三寶老師 解答

2019-01-27 15:46

2017年是2017匯算清繳,2018年的2018年匯算清繳,不明白你問題的真正意思。如果你要做上述分錄,顯然會影響2018損益,如果2017年匯算清繳不調(diào)整,個人認(rèn)為不合適。

潘潔莉 追問

2019-01-27 15:48

有會計說2017年分錄與數(shù)據(jù)沒有問題,可以直接將發(fā)票粘貼在之前的憑證后,不需要做以前年度損益調(diào)整,這樣的方式是否可取?

三寶老師 解答

2019-01-27 15:52

那種做法是可行的。

潘潔莉 追問

2019-01-27 15:53

稅務(wù)局查賬是否會有問題?

潘潔莉 追問

2019-01-27 15:55

因?yàn)槭强缒甑?/p>

潘潔莉 追問

2019-01-27 15:55

發(fā)票是跨年的

三寶老師 解答

2019-01-27 17:01

嚴(yán)格來說,17年匯算清繳時你沒收到發(fā)票,就應(yīng)該做納稅調(diào)整。既然已經(jīng)收到發(fā)票,附到17年憑證后是最簡單的辦法

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