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送心意

答疑郭老師

職稱初級會計師

2019-01-24 21:08

可以下月補,少計提張三五元,多計提李四三元

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可以下月補,少計提張三五元,多計提李四三元
2019-01-24 21:08:29
你好,可以按上面的分錄沖紅字,也可以借主營業(yè)務(wù)成本紅字 貸應(yīng)付賬款紅字
2019-01-11 22:25:41
你好,一般是通過長期待攤費用科目來
2019-01-11 08:01:41
增值稅不屬于稅金及附加。屬于價外稅。 借:應(yīng)收賬款 38000 貸:主 營業(yè)務(wù)收入 361904.76 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 18095.24 月末要將未交的增值稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 交納時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2019-01-09 20:33:17
你好,我這里給你提供一個完整會計分錄。事業(yè)單位社保的繳納,用應(yīng)付職工薪酬用來核算單位負擔的部分,個人負擔的部分要計入其他應(yīng)付款 完整的賬務(wù)處理: 收到財政撥款,借:銀行存款10000,貸:財政撥款收入10000 1、計提部分 單位計提社保,借:事業(yè)支出——基本支出——社會保障繳費1000, 貸:應(yīng)付職工薪酬——相應(yīng)險種1000 單位計提工資: 借:事業(yè)支出——基本支出——基本工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2、發(fā)放職工工資時扣除個人負擔社保部分: 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社保公積金(個人應(yīng)承擔的社保及公積金部分) 應(yīng)交稅費――應(yīng)交個人所得稅(個人工資和福利等應(yīng)代扣代繳個稅部分) 銀行存款 工資發(fā)放完畢,繳納社保時的應(yīng)作如下分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬——社保公積金 其他應(yīng)付款——社保公積金 應(yīng)交稅費――應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2018-09-07 08:46:02
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