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送心意

答疑郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2019-01-22 08:39

這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的

清?? 追問

2019-01-22 08:42

退的車輛保險(xiǎn)費(fèi)，專票

答疑郭老師 解答

2019-01-22 08:44

第一個(gè)正確，你如果是軟件做賬的，管理費(fèi)用記借方負(fù)數(shù) 
第二個(gè)對的

清?? 追問

2019-01-22 08:48

現(xiàn)在有個(gè)問題就是沖紅發(fā)票是5000，實(shí)際退款收到4000，1月對方又開1000的藍(lán)字發(fā)票給我們，這1000是不付款的，是沖紅發(fā)票退回款的余額，現(xiàn)在要怎么做分錄呢？

答疑郭老師 解答

2019-01-22 08:51

借管理費(fèi)用借營業(yè)外支出負(fù)數(shù)，之前那1000不是記到了營業(yè)外支出嗎？

清?? 追問

2019-01-22 08:53

是呀，那現(xiàn)在收到發(fā)票怎么做分錄，這1000不付款的了

答疑郭老師 解答

2019-01-22 08:53

借管理費(fèi)用借營業(yè)外支出負(fù)數(shù) 
上面給你寫了分錄了

清?? 追問

2019-01-22 08:56

收到發(fā)票 
借：管理費(fèi)用 
借：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 
貸：營業(yè)外支出 
可以沖回原來的營業(yè)外支出？營業(yè)外支出是18年的，現(xiàn)在是19年了哦

清?? 追問

2019-01-22 10:50

老師你好，請問怎么處理

答疑郭老師 解答

2019-01-22 12:57

發(fā)票幾月份開的

清?? 追問

2019-01-22 13:31

18年12月開的紅字發(fā)票，19年1月開的一千藍(lán)字發(fā)票

答疑郭老師 解答

2019-01-22 13:32

你12月份的賬還能修改嗎？把營業(yè)外支出換成應(yīng)付 
不能修改，借管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配

清?? 追問

2019-01-22 13:50

這個(gè)發(fā)票可以抵扣嗎？

答疑郭老師 解答

2019-01-22 17:04

可以

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這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的
2019-01-22 08:39:40
增值稅不屬于稅金及附加。屬于價(jià)外稅。 借：應(yīng)收賬款 38000 貸：主 營業(yè)務(wù)收入 361904.76 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 18095.24 月末要將未交的增值稅轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 交納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2019-01-09 20:33:17
勉強(qiáng)可以，為啥，你同一個(gè)客戶用一個(gè)往來就可以
2019-01-29 08:58:49
你好，因?yàn)槭强缒甓鹊模?月份應(yīng)該是借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 以前年度損益調(diào)整
2019-01-24 09:43:52
你好，可以按上面的分錄沖紅字，也可以借主營業(yè)務(wù)成本紅字 貸應(yīng)付賬款紅字
2019-01-11 22:25:41
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