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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2019-01-19 16:39

你好！ 
次月初申報時填寫的

FINE &趙娜 追問

2019-01-19 16:44

可是老師這個錢還沒有給我們退回來啊。 
也沒有到我們戶頭里款項。 
我看增值稅主表應(yīng)抵扣合計。 
銷項+上期留底-進(jìn)賬轉(zhuǎn)出―免抵退應(yīng)退稅額。 
老師為啥這個免抵退應(yīng)退稅額是減去不是加上那。 
這個數(shù)是不是就是退還給我們戶頭的錢

蔣飛老師 解答

2019-01-19 16:52

進(jìn)項+上期留底-進(jìn)賬轉(zhuǎn)出―免抵退應(yīng)退稅額

蔣飛老師 解答

2019-01-19 16:55

其實退的稅是“進(jìn)項”的一部分（或者說是留抵稅額的一部分），既然退稅了，就要從“進(jìn)項”里減掉了

FINE &趙娜 追問

2019-01-19 16:55

老師我還是不懂。 
銷項減去這些合計數(shù) 
應(yīng)該算上免抵退能抵扣的越來越多啊。為啥越來越少

蔣飛老師 解答

2019-01-19 16:56

退稅需要一個過程的，不能這么快就到賬的

FINE &趙娜 追問

2019-01-19 16:57

那減進(jìn)賬。讓我們多交這個已經(jīng)抵扣的進(jìn)項稅。 
在給我們賬戶打錢退稅。 
這樣一算也就沒給我們企業(yè)優(yōu)惠啊

蔣飛老師 解答

2019-01-19 17:00

出口企業(yè)進(jìn)項是抵扣不完的，抵扣不完的才退稅的，不會多交稅的

FINE &趙娜 追問

2019-01-20 17:14

老師比如我們銷項20進(jìn)項10。這個月交稅10。 
那出口退稅稅額額那我要寫了5。 
那我這個月就要交20-10+5了就是15了吧。

蔣飛老師 解答

2019-01-20 17:23

需要交稅，這個月就沒有退稅了

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你好！ 次月初申報時填寫的
2019-01-19 16:39:46
是的，通過其他應(yīng)收款，記錄退稅金額
2017-09-13 21:51:38
因為原來就有借方余額！所以貸記，不會有貸方余額
2019-09-26 16:53:01
申請退稅月份做
2017-08-23 08:13:12
你好，你只看到一半的分錄，寫全了，是這樣的： 借：其他應(yīng)收款 - 出口退稅 貸：應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 免抵稅額： 借：應(yīng)繳稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口抵減內(nèi)銷的應(yīng)納稅額 貸：應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 次月收到退稅款時： 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款 - 出口退稅
2019-01-01 09:23:03
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