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送心意

紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2019-01-15 12:42

你好，納稅人交給物業(yè)管理的水電費管理費的繳款單可以作為支出的憑證，也可以稅前扣除

黎昕 追問

2019-01-15 13:13

房租租金沒有發(fā)票，可以稅前扣除的嗎？

紫藤老師 解答

2019-01-15 13:16

那就去稅務代開發(fā)票

黎昕 追問

2019-01-15 13:29

是一定要房東去的嗎？需要什么資料呢？還是網(wǎng)上操作代開？

紫藤老師 解答

2019-01-15 13:30

你好，帶上租賃合同和身份證去稅務局代開

黎昕 追問

2019-01-15 13:32

是個體戶的身份證還是房東的？需要原件嗎？

紫藤老師 解答

2019-01-15 13:33

你好，房東帶著身份證和租賃合同去

黎昕 追問

2019-01-15 13:39

房東不去怎么辦？

紫藤老師 解答

2019-01-15 13:41

你可以讓房東和稅務溝通，房東不開票也是漏稅

黎昕 追問

2019-01-15 14:02

那房東一直不去開票給我，我這個租金也交了，不可以稅前扣除嗎？

紫藤老師 解答

2019-01-15 14:24

如果不開票，你也不能做外賬

黎昕 追問

2019-01-15 14:30

就是不能所得稅稅前扣除是嗎？

紫藤老師 解答

2019-01-15 14:31

是的，如果不開票，不能所得稅稅前扣除

黎昕 追問

2019-01-15 15:14

那個還有個問題，小規(guī)模納稅人就增值稅申報的時候有數(shù)字，比如不含稅銷售額是X，對應增值稅是Y，在免征額度9w以內(nèi)的，提交申報后顯示無需繳費，那這時的附加稅申報計稅依據(jù)是什么呢？0嗎？因為沒有交增值稅

紫藤老師 解答

2019-01-15 15:15

如果增值稅免稅，那么附加稅也是0

黎昕 追問

2019-01-15 17:03

但是有的老師說附加稅計稅依據(jù)填寫Y這個對應的增值稅，再選擇免稅項目？？？

黎昕 追問

2019-01-15 17:03

為什么每個老師說的都不一樣？

紫藤老師 解答

2019-01-15 17:12

我們答疑老師討論一下再告訴你吧！

黎昕 追問

2019-01-15 17:23

好的，麻煩老師了，不管討論結果是什么，請給個答復哦，我會耐心等待的。辛苦老師們了??！(??ω??)??

紫藤老師 解答

2019-01-15 17:26

你好，結果是零申報。

黎昕 追問

2019-01-15 17:35

謝謝老師們！??！

紫藤老師 解答

2019-01-15 17:39

不客氣，如果你對我的解答滿意可以五星好評哦！

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你好，納稅人交給物業(yè)管理的水電費管理費的繳款單可以作為支出的憑證，也可以稅前扣除
2019-01-15 12:42:59
這個不行，需要開具電子發(fā)票才可以扣除
2019-10-12 11:56:54
《行政事業(yè)單位資金往來結算票據(jù)使用管理暫行辦法》(財綜[2010] 1號)第三條規(guī)定:“資金往來結算票據(jù)是會計核算的原始憑證，是財政、稅務、審計、監(jiān)察等部門進行監(jiān)督檢查的依據(jù)?！?第七條規(guī)定: “下列行為，可以使用資金往來結算票據(jù)： (一)行政事業(yè)單位暫收款項。由行政事業(yè)單位暫時收取，在經(jīng)濟活動結束后需退還原付款單位或個人，不構成本單位收入的款項，如押金、定金、保證金及其他暫時收取的各種款項等。 (二)行政事業(yè)單位代收款項。由行政事業(yè)單位代為收取，在經(jīng)濟活動結束后需付給其他收款單位或個人，不構成本單位收入的款項，如代收教材費、體檢費、水電費、供暖費、電話費等。 (三)單位內(nèi)部各部門之間、單位與個人之間發(fā)生的其他資金往來且不構成本單位收入的款項。 (四)財政部門認定的不作為行政事業(yè)單位收入的其他資金往來行為?！?第八條規(guī)定: “下列行為，不得使用資金往來結算票據(jù)： (一)行政事業(yè)單位按照自愿有償?shù)脑瓌t提供下列服務，其收費屬于經(jīng)營服務性收費，應當依法使用稅務發(fā)票，不得使用資金往來結算票據(jù)。 1.信息咨詢、技術咨詢、技術開發(fā)、技術成果轉(zhuǎn)讓和技術服務收費; 2.法律法規(guī)和國務院部門規(guī)章規(guī)定強制進行的培訓業(yè)務以外，由有關單位和個人自愿參加培訓、會議的收費; 3.組織短期出國培訓，為來華工作的外國人員提供境內(nèi)服務等收取的國際交流服務費; 4.組織展覽、展銷會收取的展位費等服務費; 5.創(chuàng)辦刊物、出版書籍并向訂購單位和個人收取的費用; 6.開展演出活動，提供錄音錄像服務收取的費用; 7.復印費、打字費、資料費; 8.其他經(jīng)營服務性收費行為。 (二)行政事業(yè)性收費、政府性基金、國有資源有償使用收入。國有資產(chǎn)有償使用收入，國有資本經(jīng)營收益、彩票公益金、罰沒收入、以政府名義接受的捐贈收入，主管部門集中收入等政府非稅收入， 應當按照規(guī)定使用行政事業(yè)性收費票據(jù)、政府性基金票據(jù)、罰沒票據(jù)、非稅收入一般繳款書等相應的財政票據(jù)，不得使用資金往來結算票據(jù)。 (三)行政事業(yè)單位受政府非稅收入執(zhí)收單位的委托，代行收取政府非稅收入，應當按照有關委托手續(xù)，使用委托單位領購的有關政府非稅收入票據(jù)代收相應的政府非稅收入，不得使用資金往來結算票據(jù)。 (四)社會團體收取會費收入，使用社會團體會費專用收據(jù)；公立醫(yī)療機構從事醫(yī)療服務取得收入，使用醫(yī)療票據(jù)；公益性單位接收贈收入，使用捐贈票據(jù)，均不得使用資金往來結算票據(jù)。 (五)行政事業(yè)單位取得的撥入經(jīng)費、財政補助收入、上級補助收入等形成本單位收入，不得使用資金往來結算票據(jù)?！?因此，納稅人支付款項屬于上述第七條規(guī)定行為取得的行政事業(yè)單位資金往來結算票據(jù)，可作為稅前扣除憑證；如果屬于上述第八條規(guī)定行為，取得的資金往來結算票據(jù)不作為稅前扣除憑證。
2020-05-14 12:49:15
可以同學，是這樣的
2022-03-24 09:57:52
您好，企業(yè)所得稅滯納金是不可以扣除
2023-05-22 13:30:54
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