學(xué)堂用戶_ph286012 追問

2022-03-24 10:10

開票金額按什么金額，收取的價款嗎？

venus老師 解答

2022-03-24 10:14

對的同學(xué)，是這樣的

學(xué)堂用戶_ph286012 追問

2022-03-24 10:29

可以這樣報稅時，報表自動獲取開票數(shù)據(jù)申報的呀，這樣要怎么填申報表呀?

venus老師 解答

2022-03-24 10:31

填報申報表是就是3%稅率的

學(xué)堂用戶_ph286012 追問

2022-03-24 10:35

不是征收率，主要問題是申報表要怎么填數(shù)，和開票時要按收取的金額開票金額是怎么開?

venus老師 解答

2022-03-24 10:36

對的，你開票也么開就按金額申報

學(xué)堂用戶_ph286012 追問

2022-03-24 10:51

那怎么減去支付的水電費?不就沒得減除?

venus老師 解答

2022-03-24 10:59

那個作為成本，你們交的是收入

學(xué)堂用戶_ph286012 追問

2022-03-24 15:25

不對啊，稅收直接按收入乘以征收率的話，成本沒辦法在增值稅里面體現(xiàn)啊，我的問題是增值稅以什么為計稅基礎(chǔ)，當(dāng)期要交增值稅=計稅基礎(chǔ)*稅率，你說當(dāng)期增值稅=收款*征收率，支付的水電費沒有辦法在在增值稅里面體現(xiàn)??！計稅基礎(chǔ)虛高了啊??！問題是：當(dāng)期增值稅=（代收水電費-支付的水電費）*征收率；怎么填寫增值稅的報表？

venus老師 解答

2022-03-24 15:36

就是你們代收減去你們支付作為應(yīng)納稅額*征收率

學(xué)堂用戶_ph286012 追問

2022-03-24 15:42

代收減去你們支付作為應(yīng)納稅額*征收率——增值稅申報表要怎么填寫？因為開票時按代收金額并沒有減去支付的金額。

venus老師 解答

2022-03-24 16:12

如果你們開票是按照應(yīng)收額額額話就是你們開票金額繳納的這個系統(tǒng)自動生成，更改不了