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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-15 08:58

你好,你是指年末增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)嗎

拽拽兔 追問

2019-01-15 09:02

是的

月月老師 解答

2019-01-15 09:03

你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模。

拽拽兔 追問

2019-01-15 09:05

一般納稅人

月月老師 解答

2019-01-15 09:08

你好,
借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅

拽拽兔 追問

2019-01-15 09:17

我應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交的是在借方

拽拽兔 追問

2019-01-15 09:19

我們沒有交過稅,一直有進(jìn)賬抵扣的,所以平時(shí)沒有做賬務(wù)處理,就是年末了,要不要做結(jié)轉(zhuǎn)

月月老師 解答

2019-01-15 09:20

借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)


借:應(yīng)交稅金—未交增值稅
貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

拽拽兔 追問

2019-01-15 09:24

那老師貸方進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額年末轉(zhuǎn)哪里去

月月老師 解答

2019-01-15 09:31

你好,
借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)


提示:轉(zhuǎn)出多交增值稅只能在本期已交稅金范圍內(nèi)轉(zhuǎn)回

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你好,你是指年末增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)嗎
2019-01-15 08:58:49
同學(xué) 你好 一般月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 要繳納增值稅 才將差額轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅—未交增值稅
2018-11-28 10:19:30
你好是的,本年累計(jì)的發(fā)生額。
2020-06-16 10:22:22
如果,查1-12月應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)顯示如上
2019-01-20 17:20:21
可以的
2018-01-04 08:46:42
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