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答疑郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-14 12:20

查下發(fā)票一直沒有認(rèn)證嗎？ 
一月份申報(bào)的是11月份計(jì)提的還是按照之前的方法申報(bào)

張老師 追問

2019-01-14 13:56

是2017年年底，2018年年底一直是這個(gè)數(shù)，沒有動(dòng)過。

張老師 追問

2019-01-14 14:13

老師在嗎？

張老師 追問

2019-01-14 14:37

老師，方便回復(fù)一下~~急~~

答疑郭老師 解答

2019-01-14 15:15

你查下發(fā)票認(rèn)證了沒有，沒認(rèn)證的看再過了抵扣期了嗎

張老師 追問

2019-01-14 15:25

現(xiàn)在是原始發(fā)票沒有找到，因?yàn)槭?017年年底就有的待認(rèn)證，推測(cè)即使找到，也應(yīng)該過期了。這種情況如何處理呢？老師？

張老師 追問

2019-01-14 16:26

老師，看見嗎？

答疑郭老師 解答

2019-01-14 19:05

什么業(yè)務(wù)的，之前怎么做的

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查下發(fā)票一直沒有認(rèn)證嗎？ 一月份申報(bào)的是11月份計(jì)提的還是按照之前的方法申報(bào)
2019-01-14 12:20:50
你好，多出來的稅額計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)核算，結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣就是了
2018-11-13 19:27:37
你好，4月份認(rèn)證的計(jì)入4月份的進(jìn)項(xiàng)核算 借；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)－待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2017-05-17 14:49:57
你好，是的，兩者數(shù)據(jù)是必須一致的，做到賬務(wù)處理與納稅申報(bào)數(shù)據(jù)一致
2017-12-11 09:05:56
你好，沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不需要填
2018-10-11 13:43:22
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