一朵小花 追問

2019-01-13 17:27

我是問預(yù)繳的所得稅往哪里填！

蔣飛老師 解答

2019-01-13 17:31

看主表的下方………

一朵小花 追問

2019-01-13 17:48

主表下方填不進(jìn)去

一朵小花 追問

2019-01-13 17:49

表格是灰色的，鼠標(biāo)點了沒反應(yīng)

一朵小花 追問

2019-01-13 17:51

蔣飛老師 解答

2019-01-13 17:52

是的，一般季度申報時是不給填寫的。 
如果需要，需要到稅務(wù)局審核以后，才可以開通填寫呢，平時是鎖死不給填寫的

一朵小花 追問

2019-01-13 17:56

我想問一下，我們是小規(guī)模，現(xiàn)在成本發(fā)票還沒有收齊，我的營業(yè)營業(yè)收入是開票的不含稅金額，利潤我可以不寫嗎？成本也不寫，就直接申報，反正后面還有一個匯算清繳

蔣飛老師 解答

2019-01-13 17:58

需要填寫一下的，不然收入與成本不匹配了

一朵小花 追問

2019-01-13 17:59

我就把利潤寫成0不行嗎

一朵小花 追問

2019-01-13 17:59

發(fā)票沒收齊，怎么做……

蔣飛老師 解答

2019-01-13 18:01

可以預(yù)估一下的。

一朵小花 追問

2019-01-13 18:02

那我就把成本暫估高與收入不就成了

蔣飛老師 解答

2019-01-13 18:02

不然稅務(wù)系統(tǒng)能比對出來的，會找麻煩的

一朵小花 追問

2019-01-13 18:04

哦

蔣飛老師 解答

2019-01-13 18:05

您好，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。

一朵小花 追問

2019-01-13 18:06

老師，那主表是不是收入減去成本等于利潤。它們之間可有什么關(guān)系

蔣飛老師 解答

2019-01-13 18:09

沒有勾稽關(guān)系的，數(shù)字取自利潤表的

一朵小花 追問

2019-01-13 18:14

老師，工地臨時工沒有簽勞動合同，那這個工資需要申報個稅嗎

蔣飛老師 解答

2019-01-13 18:17

按規(guī)定，需要申報個稅的，不然所得稅不給稅前扣除的

一朵小花 追問

2019-01-13 18:19

在哪里申報？個稅系統(tǒng)申報？那太麻煩了……

蔣飛老師 解答

2019-01-13 18:19

個稅申報系統(tǒng)申報

一朵小花 追問

2019-01-13 18:20

這個臨時工的工資我們自己做都沒有到達(dá)起征點

蔣飛老師 解答

2019-01-13 18:21

按規(guī)定，需要申報的。

一朵小花 追問

2019-01-13 19:29

那勞務(wù)成本，勞務(wù)報酬也需要申報嗎？

蔣飛老師 解答

2019-01-13 19:31

需要代扣代繳的。

一朵小花 追問

2019-01-14 22:06

老師，我們利潤表就一個管理費用2000，沒有收入，那資產(chǎn)負(fù)債表分別是多少呢

蔣飛老師 解答

2019-01-14 22:26

-2000加到資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤項目上就可以了

一朵小花 追問

2019-01-14 22:31

那其他的我就都沒有數(shù)據(jù)呀？剛開的公司

蔣飛老師 解答

2019-01-14 22:38

現(xiàn)金，銀行存款沒有嗎？