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送心意

牛老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-01-12 22:49

你好,納稅申報時,可以將預(yù)繳的稅款填寫在增值稅納稅申報表附表四建筑業(yè)預(yù)繳稅款欄的本期發(fā)生額中,同時根據(jù)實際所開發(fā)票對應(yīng)的稅金填寫在本期實際抵減稅額欄中。以后月份再開票有應(yīng)納稅額時,再將剩余未抵減完的預(yù)繳稅款填入附表四的本期實際抵減稅額欄就可以了。

A工商注冊&代賬~王月 追問

2019-01-13 08:31

在A地預(yù)繳的稅中有項個人所得稅,第一不理解為何交個人所得稅,第二,此個人所得稅做賬的時候怎么處理,麻煩老師了

牛老師 解答

2019-01-13 08:34

個稅是因為你公司項目執(zhí)行人員沒有按規(guī)定在當?shù)乩U納個稅,因此,對企業(yè)進行核定征收。這個個稅沒辦法量化到個人,因此,只能直接計入成本。建議做賬時,借:工程施工-合同成本-自營成本-其他費用等科目,貸銀行存款。

A工商注冊&代賬~王月 追問

2019-01-13 14:40

我是江蘇的  報表好像跟你說的有點不太一樣  小規(guī)模納稅人并沒有找到你說的那個報表

牛老師 解答

2019-01-13 15:04

你好,不好意思,小規(guī)模納稅人申報表和一般納稅人不太一樣,你看下增值稅納稅申報表中是不是有個第21欄本期預(yù)繳稅額,填在這個位置,同時看下有沒有和這個對應(yīng)的要填寫的明細表,如果沒有應(yīng)該就是手填這個位置。再不行建議你咨詢下主管稅務(wù)局,打個電話問問。我別誤導(dǎo)了你,不好意思。

A工商注冊&代賬~王月 追問

2019-01-13 15:05

主表已經(jīng)自動帶出來了之前交過的稅額了,現(xiàn)在這15萬不知道該往哪填好 尷尬

牛老師 解答

2019-01-13 15:07

如果能直接計算出留抵稅額也是可以的,反正后面開票也可以抵減。

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你好,納稅申報時,可以將預(yù)繳的稅款填寫在增值稅納稅申報表附表四建筑業(yè)預(yù)繳稅款欄的本期發(fā)生額中,同時根據(jù)實際所開發(fā)票對應(yīng)的稅金填寫在本期實際抵減稅額欄中。以后月份再開票有應(yīng)納稅額時,再將剩余未抵減完的預(yù)繳稅款填入附表四的本期實際抵減稅額欄就可以了。
2019-01-12 22:49:36
你好!本月直接填67100的簡易計稅項目即可。上月已經(jīng)預(yù)繳有多的會自動留到本期。
2019-07-13 21:56:58
在下個月征期到期前預(yù)繳,增值稅小規(guī)模納稅人按稅率3%計算
2020-12-29 14:41:31
您好!你是小規(guī)模就是在工程地開,如果是一般納稅人就自己開
2017-12-06 09:35:22
您好,小規(guī)模開專票可在機構(gòu)所在地開票
2019-06-03 13:41:23
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