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送心意

牛老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-01-12 22:49

你好,納稅申報時,可以將預繳的稅款填寫在增值稅納稅申報表附表四建筑業(yè)預繳稅款欄的本期發(fā)生額中,同時根據(jù)實際所開發(fā)票對應的稅金填寫在本期實際抵減稅額欄中。以后月份再開票有應納稅額時,再將剩余未抵減完的預繳稅款填入附表四的本期實際抵減稅額欄就可以了。

A工商注冊&代賬~王月 追問

2019-01-13 08:31

在A地預繳的稅中有項個人所得稅,第一不理解為何交個人所得稅,第二,此個人所得稅做賬的時候怎么處理,麻煩老師了

牛老師 解答

2019-01-13 08:34

個稅是因為你公司項目執(zhí)行人員沒有按規(guī)定在當?shù)乩U納個稅,因此,對企業(yè)進行核定征收。這個個稅沒辦法量化到個人,因此,只能直接計入成本。建議做賬時,借:工程施工-合同成本-自營成本-其他費用等科目,貸銀行存款。

A工商注冊&代賬~王月 追問

2019-01-13 14:40

我是江蘇的  報表好像跟你說的有點不太一樣  小規(guī)模納稅人并沒有找到你說的那個報表

牛老師 解答

2019-01-13 15:04

你好,不好意思,小規(guī)模納稅人申報表和一般納稅人不太一樣,你看下增值稅納稅申報表中是不是有個第21欄本期預繳稅額,填在這個位置,同時看下有沒有和這個對應的要填寫的明細表,如果沒有應該就是手填這個位置。再不行建議你咨詢下主管稅務局,打個電話問問。我別誤導了你,不好意思。

A工商注冊&代賬~王月 追問

2019-01-13 15:05

主表已經(jīng)自動帶出來了之前交過的稅額了,現(xiàn)在這15萬不知道該往哪填好 尷尬

牛老師 解答

2019-01-13 15:07

如果能直接計算出留抵稅額也是可以的,反正后面開票也可以抵減。

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你好,納稅申報時,可以將預繳的稅款填寫在增值稅納稅申報表附表四建筑業(yè)預繳稅款欄的本期發(fā)生額中,同時根據(jù)實際所開發(fā)票對應的稅金填寫在本期實際抵減稅額欄中。以后月份再開票有應納稅額時,再將剩余未抵減完的預繳稅款填入附表四的本期實際抵減稅額欄就可以了。
2019-01-12 22:49:36
你好!本月直接填67100的簡易計稅項目即可。上月已經(jīng)預繳有多的會自動留到本期。
2019-07-13 21:56:58
在下個月征期到期前預繳,增值稅小規(guī)模納稅人按稅率3%計算
2020-12-29 14:41:31
您好!你是小規(guī)模就是在工程地開,如果是一般納稅人就自己開
2017-12-06 09:35:22
您好,小規(guī)模開專票可在機構所在地開票
2019-06-03 13:41:23
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