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送心意

宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-11-16 19:54

我們公司發(fā)票初次領(lǐng)購(gòu)申請(qǐng)10月31日國(guó)稅局才批準(zhǔn)！10月31日下午才購(gòu)到票！金稅公司11月1號(hào)才給我公司安裝好開(kāi)票系統(tǒng)！所以我們11月1號(hào)才開(kāi)出該項(xiàng)目發(fā)票！我們國(guó)稅按季度申報(bào)??！地稅按月申報(bào)！外經(jīng)證是10月在國(guó)稅局開(kāi)的！我10月地稅零申報(bào)應(yīng)該是可以的吧？

溫暖 追問(wèn)

2016-11-16 19:57

因?yàn)槲夜?0月未開(kāi)票！我們國(guó)稅是按季度申報(bào)！所以我在四季度申報(bào)期內(nèi)填上10月預(yù)交稅款沖抵四季度公司開(kāi)票應(yīng)繳稅款應(yīng)該是可以的吧？

宋生老師 解答

2016-11-16 11:38

您好！您這個(gè)要問(wèn)當(dāng)?shù)囟惥至?，因?yàn)橛械牡胤揭?guī)定，必須當(dāng)月開(kāi)票才行。

宋生老師 解答

2016-11-16 22:47

你好！地稅10月0申報(bào)是可以的。
國(guó)稅這里也是可以的。

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相關(guān)問(wèn)題討論
有沒(méi)有超過(guò)季度30萬(wàn)，沒(méi)有的填第十行
2020-07-08 10:26:01
你好，是自開(kāi)專用發(fā)票，還是去稅局代開(kāi)的？?
2023-04-11 13:09:56
您好！定額納稅的一般是不需要單獨(dú)填報(bào)的。不過(guò)有的地方是要填，你低于定額的時(shí)候按定額的金額來(lái)填寫，超過(guò)定額的時(shí)候按實(shí)際的金額計(jì)入不含稅收入。
2017-06-18 19:51:05
你好！就填在第一行就行了。
2017-08-03 10:24:24
開(kāi)的免稅金額發(fā)票仍然免稅
2019-10-21 09:28:16
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