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三寶老師

職稱： 高級會計師,稅務師

2019-01-12 16:52

你計提的所得稅沒有通過本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)？

111 追問

2019-01-12 16:54

通過了的

111 追問

2019-01-12 16:56

是通過本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配的吧？

三寶老師 解答

2019-01-12 17:01

你做了所得稅和本年利潤對轉(zhuǎn)的分錄嗎

111 追問

2019-01-12 17:03

對轉(zhuǎn)？

三寶老師 解答

2019-01-12 17:10

你計提所得稅，借所得稅 貸應交稅金 
結(jié)轉(zhuǎn)所得稅 借本年利潤  貸所得稅

111 追問

2019-01-12 17:19

都做了的

三寶老師 解答

2019-01-12 17:26

如果是手工帳，有可能記賬或者結(jié)賬錯誤。如果是財務軟件，有可能報表公式錯誤。最好截圖上傳余額表和資產(chǎn)負債表

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做這個，計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補交稅款時 　　借：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-04-07 14:21:13
你好，可以的，這樣數(shù)字 就比較準確了
2020-01-10 15:38:57
你好 現(xiàn)在19年沖多計提的話 走借方應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸方以前年度損益借方以前年度損益貸方未分配利潤
2019-02-25 09:31:13
你可以通過以前年度損益調(diào)整科目
2019-02-14 13:18:44
你計提的所得稅沒有通過本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)？
2019-01-12 16:52:23
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