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張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-01-12 10:55

借  管理費(fèi)用-辦公費(fèi)  480 
       貸  庫(kù)存現(xiàn)金等  480 
借  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）480 
      貸  管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 480

姚翠翠 追問(wèn)

2019-01-12 11:05

老師，如果我們當(dāng)月夠買(mǎi)稅務(wù)盤(pán)，當(dāng)月抵扣稅，怎么做分錄，也是做兩筆分錄嗎？還是直接做一筆分錄

張艷老師 解答

2019-01-12 11:09

是的，當(dāng)月購(gòu)買(mǎi)當(dāng)月抵減，就是上面兩個(gè)分錄了。

姚翠翠 追問(wèn)

2019-01-12 16:31

老師。我剛才做賬，收入稅費(fèi) 是貸:應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～銷項(xiàng)稅額。稅控盤(pán)抵減，借:應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～減免稅額，    雖然都是應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅科目，但是三級(jí)明細(xì)科目不一祥能行嗎？

張艷老師 解答

2019-01-12 16:52

可以的，一般納稅人就是需要使用不同的明細(xì)專欄進(jìn)行核算的。

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借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 480 貸 庫(kù)存現(xiàn)金等 480 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）480 貸 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 480
2019-01-12 10:55:32
可以這樣操作，抵稅時(shí)做抵扣分錄處理
2018-08-23 16:44:55
您好：借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2019-03-21 13:55:39
圖怎么無(wú)法顯示
2019-04-04 18:59:39
你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-05-04 11:17:22
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