心路 追問

2019-04-20 15:50

是抵扣當(dāng)月填寫還是7月份季報填寫，然后抵扣時做上述分錄，沒有看到讓填寫這個的表，是哪個附表呀

牛老師 解答

2019-04-20 16:20

你好，這個480不需要抵扣，7月時納稅申報填寫時直接按480填寫上就可以了。

牛老師 解答

2019-04-20 16:21

你是小規(guī)模納稅人的話，應(yīng)該是填寫在納稅主表上，具體欄次我記不住，建議你看下，然后填寫減免稅表。一般納稅人填寫附表四和減免稅明細(xì)表。

心路 追問

2019-04-20 16:32

小規(guī)模納稅人主表上沒有，那估計都是在減免稅附表，沒有別的適合的表了

牛老師 解答

2019-04-20 16:53

小規(guī)模納稅人填寫在主表16行本期應(yīng)納稅額減征欄。