雪花飄飄 追問

2019-01-12 10:18

問題是現(xiàn)在每個員工還沒確定好，然后計提的話，因為我們涉及到研發(fā)部門，到時就得按每人在項目的比例做到項目的研發(fā)費用，還是現(xiàn)在還沒確定，我先直接借：管理費用-年終獎，待應(yīng)付職工薪酬-職工薪金，可是到時1月抵真的發(fā)了，我還能回去改賬嗎

bamboo老師 解答

2019-01-12 10:22

1月如果真的發(fā)了 您18年已經(jīng)結(jié)帳了的話 就應(yīng)該調(diào)整了 改帳就跟您申報的12月財務(wù)報表不一致

雪花飄飄 追問

2019-01-12 10:23

我現(xiàn)在因為之前有些月份反結(jié)賬，弄得財務(wù)報表跟季度申報的報表都不一致了，這可怎么辦呢

bamboo老師 解答

2019-01-12 10:25

您12月份的最好對上 前面季度錯了后面季度可以調(diào)整 不過12月的就是當(dāng)年最后一個月了 以后要調(diào)整的話 一般要通過以前年度損益調(diào)整科目了 不能調(diào)整當(dāng)期損益