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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-01-11 10:19

1.計提工資 
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)  
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資  
2 計提社保(企業(yè)部分) 
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)   
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保  
3 次月發(fā)放工資時  
借:應(yīng)付職工薪酬——工資  
貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分)  
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅  
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金  
4 上交杜保  
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)  
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)  
貸:銀行存款或現(xiàn)金

善&忘 追問

2019-01-11 10:21

老師!應(yīng)付職工薪酬指的是實發(fā)數(shù)?還是應(yīng)發(fā)?

辜老師 解答

2019-01-11 10:23

應(yīng)付職工薪酬是應(yīng)發(fā)工資金額

善&忘 追問

2019-01-11 12:22

我知道了,謝謝老師!

辜老師 解答

2019-01-11 12:37

好的,客氣,幫到你就好

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1.計提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2019-01-11 10:19:28
1.計提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)? 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資? 2?計提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)?? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時? 借:應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分)? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)收款——社保(個人部分)? 貸:銀行存款或現(xiàn)金?
2019-01-09 13:46:21
您好,1.計提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保、公積金(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保,公積金 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保,公積金(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保,公積金 借:應(yīng)付職工薪酬——社保,公積金(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保,公積金(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2018-10-21 15:22:49
計提工資和社保費(fèi)的會計分錄: 計提工資 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 計提社保 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款—社保(個人部分) ? ? ? ?庫存現(xiàn)金/銀行存款 繳納杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) ? ? ? ?其他應(yīng)付款—社保(個人部分) 貸:銀行存款
2023-09-19 12:01:14
1.分配工資   借:××費(fèi)用(管理/銷售等)   貸:應(yīng)付職工薪酬——工資   2.計提社保(企業(yè)部分)   借:××費(fèi)用(管理/銷售等)   貸:應(yīng)付職工薪酬——社保   3.次月發(fā)放工資時   借:應(yīng)付職工薪酬——工資   貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個人部分)   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅   庫存現(xiàn)金/銀行存款   4.上交杜保   借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分)   5.上交個人所得稅   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅   貸:銀行存款
2017-03-14 14:18:12
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