應(yīng)收工程款50000元，已開具銷項(xiàng)發(fā)票50000元（不含稅金額45454.55元，稅額4545.45元），實(shí)際收款48000元，（客戶罰單罰款2000元直接在工程款中扣除不支付），罰款的這2000元不是商品質(zhì)量問題，是其他原因的罰款，我要怎么做賬？

可可老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-10 13:08

開具發(fā)票時(shí)候，借：應(yīng)收賬款50000貸：主營業(yè)務(wù)收入45454.55 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 4545.45 。收款借：銀行存款48000 營業(yè)外支出2000 貸：應(yīng)收賬款

萌噠噠的小蘿卜追問

2019-01-10 14:13

涉及到開票金額的問題，是否需要甲方客戶就罰款2000元開回一張發(fā)票給我們？

萌噠噠的小蘿卜追問

2019-01-10 14:15

那在稅務(wù)方面來說，我們實(shí)際收款金額與開票金額不一致，怎么辦？
就是說，實(shí)際收款金額與開票金額不一致，是否存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？

萌噠噠的小蘿卜追問

2019-01-10 15:51

老師？

萌噠噠的小蘿卜追問

2019-01-10 17:12

？？請(qǐng)問可以回答一下嗎？

可可老師解答

2019-01-10 17:17

甲方應(yīng)該不肯開發(fā)票的。如對(duì)方不肯開，建議你們開紅字發(fā)票沖減。增值稅專用發(fā)票要求發(fā)票和收款金額一致。

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開立基本戶，做稅務(wù)登記答
一般納稅人，去年的發(fā)票部分紅沖（折讓），購買方怎么做問

你好，這個(gè)借應(yīng)付賬款等，貸庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。答
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