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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-01-10 09:01

你好，做完賬務(wù)處理，過賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，再過賬，看利潤表利潤總額是多少，計算出所得稅金額，然后反過賬，刪除之前結(jié)轉(zhuǎn)的損益分錄，然后錄入計提所得稅分錄，然后過賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，再過賬，出具報表

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是的，12月是否需要計提所得稅得看情況的哈，每個季度的末月如果是盈利算下來需要交就需要計提所得的說
2022-01-13 15:53:37
同學(xué)你好 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
2020-08-13 16:53:58
這個是根據(jù)1-3月的利潤總額來計提的
2020-04-07 16:06:43
你好，補(bǔ)一個計提所得稅的分錄就可以了。
2020-03-31 09:47:17
計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 小準(zhǔn)則：借：所得稅費用貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅　　 補(bǔ)交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-03-23 18:26:48
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