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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-01-08 17:30

借:原材料/XX費(fèi)用 
        貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

夢(mèng)語(yǔ)LXT 追問(wèn)

2019-01-08 17:32

金額是稅費(fèi)?

張艷老師 解答

2019-01-08 17:34

是的,是需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額。

夢(mèng)語(yǔ)LXT 追問(wèn)

2019-01-08 18:13

那我在11月入了固定資產(chǎn)卡片,分錄也入了固定資產(chǎn),但12月又開(kāi)了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)再開(kāi)了正確的,我不能直接那樣的分錄吧,會(huì)增加固定資產(chǎn)原值的

夢(mèng)語(yǔ)LXT 追問(wèn)

2019-01-08 18:13

所以我要怎么做好

張艷老師 解答

2019-01-08 18:33

想確認(rèn)一下,是因?yàn)槭裁辞闆r,開(kāi)具了紅字發(fā)票?前后兩張正數(shù)發(fā)票在金額上有出入嗎?

夢(mèng)語(yǔ)LXT 追問(wèn)

2019-01-08 19:24

金額沒(méi)變化?

張艷老師 解答

2019-01-08 19:38

兩個(gè)思路一是將之前確認(rèn)固定資產(chǎn)以及計(jì)提z折舊的分錄,紅沖一掉,再按實(shí)際取得的發(fā)票重新編制憑證再計(jì)提折舊。二是,直接將新取得的發(fā)票貼到原憑證后面。但是在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表填入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,以及新發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)字。

夢(mèng)語(yǔ)LXT 追問(wèn)

2019-01-09 16:09

之前第一張發(fā)票備注點(diǎn)東西,讓公司不能貸款,所以后面開(kāi)負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,又去開(kāi)正確的一張

夢(mèng)語(yǔ)LXT 追問(wèn)

2019-01-09 16:09

所以是不是不能刪除固定資產(chǎn)卡片啊,分錄不知咋做

張艷老師 解答

2019-01-09 16:14

如果發(fā)票金額沒(méi)有變化,只是第二張發(fā)票取消了備注文字的話,建議直接將發(fā)票貼到原來(lái)的憑證后就可以了。但是申報(bào)增值稅時(shí),要填寫(xiě)好進(jìn)項(xiàng)稅額以及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額的。

夢(mèng)語(yǔ)LXT 追問(wèn)

2019-01-09 16:42

申報(bào)表出來(lái)了,原來(lái)的發(fā)票附在憑證后,憑證公司已經(jīng)拿走了

張艷老師 解答

2019-01-09 16:43

那就是昨晚第一個(gè)思路做,紅沖之前確認(rèn)固定資產(chǎn)和計(jì)提折舊的分錄,然后按新取得發(fā)票重新入賬。

夢(mèng)語(yǔ)LXT 追問(wèn)

2019-01-09 18:03

是刪除上月的卡片,固定資產(chǎn)分錄不變,自己手動(dòng)折舊嗎?還是不刪除,在這月沖掉上月折舊分錄,固定資產(chǎn)分錄是負(fù)數(shù)?

張艷老師 解答

2019-01-09 19:08

不刪除,在這月沖掉上月折舊分錄,固定資產(chǎn)分錄是負(fù)數(shù)。然后再根據(jù)取得的發(fā)票,重新編制憑證。

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借:原材料/XX費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2019-01-08 17:30:20
做進(jìn)項(xiàng)稅后,當(dāng)月直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,就是相當(dāng)于沒(méi)有抵扣。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不用紅字發(fā)票了。就是不抵扣就行了。
2017-09-27 10:07:51
你是因?yàn)樯缎枰M(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2018-12-17 17:53:45
您好!借原材料 貸應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)稅額轉(zhuǎn)出)
2017-11-09 16:40:36
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