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送心意

岳老師

職稱注冊會計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2019-01-08 14:45

應(yīng)當(dāng)分別進(jìn)行申報(bào)。

慧慧 追問

2019-01-08 14:47

按照17申報(bào)嗎?申報(bào)系統(tǒng)還有這個稅率嗎?

岳老師 解答

2019-01-08 21:03

稅控開票軟件的稅率欄次,默認(rèn)顯示的是調(diào)整后的稅率,納稅人發(fā)生上述情況,需要手工選擇原適用稅率開具發(fā)票。有一點(diǎn)您得明白:既然適用原稅率,說明納稅義務(wù)發(fā)生于之前;您若之前沒有繳稅,此時(shí)會有滯納金、罰款的。

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相關(guān)問題討論
應(yīng)當(dāng)分別進(jìn)行申報(bào)。
2019-01-08 14:45:29
您好,無票收入沖銷,按原來的分錄寫科目,金額寫負(fù)數(shù)就行了。
2018-05-11 23:48:11
你好,需要咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān),當(dāng)?shù)卣哂袇^(qū)別。
2019-04-16 12:21:37
你好,1、開票總額與合同金額差異一般與客戶簽訂合同調(diào)減補(bǔ)充協(xié)議。2、稅務(wù)上沒有問題,都是按規(guī)定開具的發(fā)票正常交稅,賬務(wù)處理就可以。
2019-01-15 15:23:35
申報(bào)時(shí)按錯開的稅率進(jìn)行申報(bào)處理,就是再沖紅,開具正確的發(fā)票處理
2018-05-01 10:37:38
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