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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-01-07 17:50

借，應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－銷項稅，貸：，應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－進項稅，應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅 
借，應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費－未交增值稅

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月末企業(yè)需要根據(jù)實際來結(jié)轉(zhuǎn)本期未交增值稅，增值稅期末結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄: 結(jié)轉(zhuǎn)未交稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
2020-06-12 09:39:25
你好。月末應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅科目余額貸方。是這樣處理的
2019-03-06 16:47:20
你好 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-05-19 17:44:36
您好 如果銷項大于進項需要繳稅 分錄正確
2019-03-06 16:40:20
應(yīng)交增值稅的完整會計分錄有： 　1、月底，進項稅額大于銷項稅額，不進行賬務(wù)處理，直接作為留抵稅額； 　　2、月底，銷項稅額大于進項稅額： 　?。?）計算應(yīng)交增值稅： 　　銷項稅額-進項稅額-以前留抵進項稅額=本期應(yīng)交增值稅 　?。?）結(jié)轉(zhuǎn)： 　　借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 　　貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交稅金 　?。?）繳納： 　　借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交稅金 　　貸：銀行存款
2018-07-07 15:22:11
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