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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-06 14:16

同學(xué)  您好 
請(qǐng)問金額多少 您2018年帳沒有暫估這筆費(fèi)用么

bamboo老師 解答

2019-01-06 14:17

不對(duì) 我以為是新提問  
原來是前面您不好再追問了 
您2018年賬上根本就沒有體現(xiàn)這筆費(fèi)用 匯算清繳怎么調(diào)整?都不在賬上的東西

yy~learn 追問

2019-01-06 14:18

因?yàn)闃I(yè)務(wù)員沒有及時(shí)提交過來,所以沒有暫估入賬。金額大或者小有不同做法么?

bamboo老師 解答

2019-01-06 14:22

金額小匯算清繳前入賬 不會(huì)讓你調(diào)整  
企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九條規(guī)定: 
企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計(jì)算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則,屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,不論款項(xiàng)是否收付,均應(yīng)作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用。不屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,即使款項(xiàng)已經(jīng)在當(dāng)期收付,均不作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用。

yy~learn 追問

2019-01-06 15:24

意思是金額很大的話,在做2018年匯算清繳時(shí)就需要調(diào)減?

bamboo老師 解答

2019-01-06 15:28

您帳沒做到2018 怎么調(diào)2018的啊  
你入了2019的帳 就是要調(diào)整 也是2019年度帳匯算清繳才調(diào)整啊

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同學(xué) 您好 請(qǐng)問金額多少 您2018年帳沒有暫估這筆費(fèi)用么
2019-01-06 14:16:50
你好! 發(fā)票一般不跨月做賬的
2019-01-05 23:45:53
你好,是可以入賬到2019年的帳里。不需要納稅調(diào)整。
2019-01-06 10:19:41
你好,你18年已經(jīng)封賬,那就只能計(jì)入19年通過以前年度損益調(diào)整科目核算了
2019-03-09 09:44:45
需要做2018年賬上才可以。
2019-01-09 11:41:02
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