Zeng 追問(wèn)

2020-01-16 08:39

怎么確認(rèn)？怎么做分錄？

小惑老師 解答

2020-01-16 08:42

借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額

Zeng 追問(wèn)

2020-01-16 09:23

可是稅金在確認(rèn)收入的時(shí)候確認(rèn)過(guò)了一次，我是知道怎么把那票在2019入賬，只是所得稅申報(bào)和增值稅申報(bào)不一致怎么辦，

小惑老師 解答

2020-01-16 09:46

那你就調(diào)減18年這筆分錄，在19年確認(rèn)

Zeng 追問(wèn)

2020-01-16 09:48

如果調(diào)減，不是把收入減少了嗎，還是說(shuō)收入沒(méi)有調(diào)減，只是調(diào)減2018年的稅金，可是調(diào)減稅金也會(huì)變動(dòng)2018年報(bào)表，不是嗎

小惑老師 解答

2020-01-16 10:25

這樣的話都做調(diào)整稅金，但也會(huì)影響收入的。你的金額是多少？

Zeng 追問(wèn)

2020-01-16 10:27

稅金收入合計(jì)20000，稅金約582，無(wú)論放到哪個(gè)季度都沒(méi)有影響交增值稅，

小惑老師 解答

2020-01-16 10:50

那你就在本期確認(rèn)就可以了，金額比較小