會計學(xué)堂學(xué)員 追問

2018-11-26 16:33

有銷售啊

maize老師 解答

2018-11-26 16:43

有銷售貨物款也收了，增值稅需要申報了，做無票收入。

會計學(xué)堂學(xué)員 追問

2018-11-26 16:48

填增值稅申報表的哪一欄？如果下月開發(fā)票了怎么填報表？

maize老師 解答

2018-11-26 17:07

那建議你們開普通發(fā)票不要做無票收入，次月開發(fā)票再沖回?zé)o票這個會鎖死金稅盤。

會計學(xué)堂學(xué)員 追問

2018-11-27 09:24

老師，您能說具體點嗎？我沒明白

maize老師 解答

2018-11-27 09:26

你們后期還開發(fā)票嗎？

會計學(xué)堂學(xué)員 追問

2018-11-27 10:03

應(yīng)該會開，您能告訴我開與不開的增值稅申報表的填表方式嗎？

maize老師 解答

2018-11-27 10:31

之前是可以做無票收入先申報增值稅，你增值稅納稅義務(wù)發(fā)生了，但是你后面要開發(fā)票，這樣你申報到時候會小于你開票數(shù)據(jù)這樣申報不進(jìn)去啊，所以才建議你開普通發(fā)票。

會計學(xué)堂學(xué)員 追問

2018-11-27 10:46

那客戶要的是專票，怎么能開普票呢

maize老師 解答

2018-11-27 10:49

這個是相當(dāng)于之前做無票收入，現(xiàn)在做無票收入后面開發(fā)票鎖盤，這樣更麻煩所以才建議你開普通發(fā)票，客戶要專票你作廢普通發(fā)票之前開專票給客戶，你問下你稅局建議，上面這種是一般公司處理，你看你稅局咋建議你們做。