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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2018-11-26 16:26

你們就收款沒銷售嗎?

會計學(xué)堂學(xué)員 追問

2018-11-26 16:33

有銷售啊

maize老師 解答

2018-11-26 16:43

有銷售貨物款也收了,增值稅需要申報了,做無票收入。

會計學(xué)堂學(xué)員 追問

2018-11-26 16:48

填增值稅申報表的哪一欄?如果下月開發(fā)票了怎么填報表?

maize老師 解答

2018-11-26 17:07

那建議你們開普通發(fā)票不要做無票收入,次月開發(fā)票再沖回?zé)o票這個會鎖死金稅盤。

會計學(xué)堂學(xué)員 追問

2018-11-27 09:24

老師,您能說具體點嗎?我沒明白

maize老師 解答

2018-11-27 09:26

你們后期還開發(fā)票嗎?

會計學(xué)堂學(xué)員 追問

2018-11-27 10:03

應(yīng)該會開,您能告訴我開與不開的增值稅申報表的填表方式嗎?

maize老師 解答

2018-11-27 10:31

之前是可以做無票收入先申報增值稅,你增值稅納稅義務(wù)發(fā)生了,但是你后面要開發(fā)票,這樣你申報到時候會小于你開票數(shù)據(jù)這樣申報不進(jìn)去啊,所以才建議你開普通發(fā)票。

會計學(xué)堂學(xué)員 追問

2018-11-27 10:46

那客戶要的是專票,怎么能開普票呢

maize老師 解答

2018-11-27 10:49

這個是相當(dāng)于之前做無票收入,現(xiàn)在做無票收入后面開發(fā)票鎖盤,這樣更麻煩所以才建議你開普通發(fā)票,客戶要專票你作廢普通發(fā)票之前開專票給客戶,你問下你稅局建議,上面這種是一般公司處理,你看你稅局咋建議你們做。

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相關(guān)問題討論
你們就收款沒銷售嗎?
2018-11-26 16:26:16
您好,一般單位,預(yù)收賬款沒有開票,不要申報增值稅,建筑單位,預(yù)收賬款沒有開票,要預(yù)繳增值稅,就要申報增值稅了。
2019-09-02 23:24:49
你好 預(yù)收 賬款不用交增值稅
2019-01-02 10:15:46
這個需要看具體是啥情況要是就是收款不滿足增值稅納稅義務(wù)時間可以不用申報增值稅。
2018-11-15 16:10:28
你好,是的,是這樣的,學(xué)員
2021-09-16 17:17:46
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