
前會(huì)計(jì)把所有付出去沒取得發(fā)票的材料采購(gòu)款都做成了<br> 借 應(yīng)付賬款、工程物資、其他間接費(fèi)(因我們是建筑公司,是承建別人的項(xiàng)目,不是自建)<br> 貸 銀行存款
答: 造成年底應(yīng)付賬款借方負(fù)數(shù)余額一大片,我現(xiàn)在把這些 借 應(yīng)付賬款、工程物資、其他間接費(fèi) 調(diào)為 借 工程施工-合同成本-材料費(fèi)(摘要 ,調(diào)整某年某月某某期某號(hào)憑證) 調(diào)好后 發(fā)現(xiàn)存貨為負(fù)數(shù)了,這有問(wèn)題嗎?老師
這么做的分錄:假如開了10萬(wàn)的稅,說(shuō)好摳他們5個(gè)稅點(diǎn),在15號(hào)先開了票交了稅(未收到款項(xiàng)),先做這筆分錄<br>借:其它應(yīng)收款――代開票往來(lái)100000<br>貸:其它應(yīng)付款――代開票往來(lái)95000<br> 應(yīng)交稅費(fèi)―增值稅2912.62<br> 應(yīng)交稅費(fèi)―城建145.63<br>營(yíng)業(yè)外收入――代開票收入1941.75<br>繳稅:<br>借:應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅2912.62<br> ――應(yīng)交城建145.63<br>貸:銀行存款:3058.25<br>等他們回款時(shí)<br>借:銀行存款10w<br>貸:其它應(yīng)收款――代開票往來(lái)10w.<br>返還:&
答: 勉強(qiáng)可以,為啥,你同一個(gè)客戶用一個(gè)往來(lái)就可以
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
18年12月開了紅字發(fā)票5000,然后退了4000到我司銀行賬上,我做了分錄,沖紅時(shí)<br>借:其他應(yīng)收<br>貸:管理費(fèi)用<br>貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出<br>收到款<br>借:銀行(實(shí)際收款)<br>借:營(yíng)業(yè)外支出<br>貸:其他應(yīng)收<br>這樣做分錄正確嗎?
答: 這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的


蔣飛老師 解答
2019-01-05 09:49
蔣飛老師 解答
2019-01-05 09:53
蔣飛老師 解答
2019-01-05 09:55
渡口 追問(wèn)
2019-01-05 10:18
渡口 追問(wèn)
2019-01-05 10:19
蔣飛老師 解答
2019-01-05 10:22