
前會計把所有付出去沒取得發(fā)票的材料采購款都做成了<br> 借 應付賬款、工程物資、其他間接費(因我們是建筑公司,是承建別人的項目,不是自建)<br> 貸 銀行存款
答: 造成年底應付賬款借方負數(shù)余額一大片,我現(xiàn)在把這些 借 應付賬款、工程物資、其他間接費 調為 借 工程施工-合同成本-材料費(摘要 ,調整某年某月某某期某號憑證) 調好后 發(fā)現(xiàn)存貨為負數(shù)了,這有問題嗎?老師
這么做的分錄:假如開了10萬的稅,說好摳他們5個稅點,在15號先開了票交了稅(未收到款項),先做這筆分錄<br>借:其它應收款――代開票往來100000<br>貸:其它應付款――代開票往來95000<br> 應交稅費―增值稅2912.62<br> 應交稅費―城建145.63<br>營業(yè)外收入――代開票收入1941.75<br>繳稅:<br>借:應交稅費――應交增值稅2912.62<br> ――應交城建145.63<br>貸:銀行存款:3058.25<br>等他們回款時<br>借:銀行存款10w<br>貸:其它應收款――代開票往來10w.<br>返還:&
答: 勉強可以,為啥,你同一個客戶用一個往來就可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
18年12月開了紅字發(fā)票5000,然后退了4000到我司銀行賬上,我做了分錄,沖紅時<br>借:其他應收<br>貸:管理費用<br>貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出<br>收到款<br>借:銀行(實際收款)<br>借:營業(yè)外支出<br>貸:其他應收<br>這樣做分錄正確嗎?
答: 這個是什么業(yè)務的


蔣飛老師 解答
2019-01-05 09:49
蔣飛老師 解答
2019-01-05 09:53
蔣飛老師 解答
2019-01-05 09:55
渡口 追問
2019-01-05 10:18
渡口 追問
2019-01-05 10:19
蔣飛老師 解答
2019-01-05 10:22