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送心意

蔣飛老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-05 09:17

造成年底應(yīng)付賬款借方負(fù)數(shù)余額一大片,我現(xiàn)在把這些  
借 應(yīng)付賬款、工程物資、其他間接費(fèi) 
   調(diào)為 
借 工程施工-合同成本-材料費(fèi)(摘要 ,調(diào)整某年某月某某期某號(hào)憑證) 
 
調(diào)好后 發(fā)現(xiàn)存貨為負(fù)數(shù)了,這有問(wèn)題嗎?老師

蔣飛老師 解答

2019-01-05 09:49

你好! 
你的思路是對(duì)的

蔣飛老師 解答

2019-01-05 09:53

需要分以下幾種情況處理: 
1..發(fā)票未到達(dá)的,未入庫(kù)的 
2..發(fā)票未到達(dá),已入庫(kù)的 
3.發(fā)票已到達(dá),入庫(kù)未領(lǐng)用的 
4.發(fā)票已到達(dá),入庫(kù)已領(lǐng)用的

蔣飛老師 解答

2019-01-05 09:55

5.需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的 
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 
貸:工程施工-合同成本-材料費(fèi)

渡口 追問(wèn)

2019-01-05 10:18

老師 
材料沒入庫(kù),直接耗用

渡口 追問(wèn)

2019-01-05 10:19

除了,銀行回執(zhí)及記賬憑證什么都沒

蔣飛老師 解答

2019-01-05 10:22

好的 
那就再做分錄,就可以了 
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 
貸:工程施工-合同成本-材料費(fèi)

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2019-01-05 09:17:56
勉強(qiáng)可以,為啥,你同一個(gè)客戶用一個(gè)往來(lái)就可以
2019-01-29 08:58:49
你好,一般是通過(guò)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目來(lái)
2019-01-11 08:01:41
這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的
2019-01-22 08:39:40
可以下月補(bǔ),少計(jì)提張三五元,多計(jì)提李四三元
2019-01-24 21:08:29
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