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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-01-05 09:17

造成年底應付賬款借方負數(shù)余額一大片,我現(xiàn)在把這些  
借 應付賬款、工程物資、其他間接費 
   調為 
借 工程施工-合同成本-材料費(摘要 ,調整某年某月某某期某號憑證) 
 
調好后 發(fā)現(xiàn)存貨為負數(shù)了,這有問題嗎?老師

蔣飛老師 解答

2019-01-05 09:49

你好! 
你的思路是對的

蔣飛老師 解答

2019-01-05 09:53

需要分以下幾種情況處理: 
1..發(fā)票未到達的,未入庫的 
2..發(fā)票未到達,已入庫的 
3.發(fā)票已到達,入庫未領用的 
4.發(fā)票已到達,入庫已領用的

蔣飛老師 解答

2019-01-05 09:55

5.需要結轉成本的 
借:主營業(yè)務成本 
貸:工程施工-合同成本-材料費

渡口 追問

2019-01-05 10:18

老師 
材料沒入庫,直接耗用

渡口 追問

2019-01-05 10:19

除了,銀行回執(zhí)及記賬憑證什么都沒

蔣飛老師 解答

2019-01-05 10:22

好的 
那就再做分錄,就可以了 
借:主營業(yè)務成本 
貸:工程施工-合同成本-材料費

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造成年底應付賬款借方負數(shù)余額一大片,我現(xiàn)在把這些 借 應付賬款、工程物資、其他間接費 調為 借 工程施工-合同成本-材料費(摘要 ,調整某年某月某某期某號憑證) 調好后 發(fā)現(xiàn)存貨為負數(shù)了,這有問題嗎?老師
2019-01-05 09:17:56
勉強可以,為啥,你同一個客戶用一個往來就可以
2019-01-29 08:58:49
你好,一般是通過長期待攤費用科目來
2019-01-11 08:01:41
這個是什么業(yè)務的
2019-01-22 08:39:40
可以下月補,少計提張三五元,多計提李四三元
2019-01-24 21:08:29
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