員工外派工作，有補(bǔ)助這些要交個(gè)稅嗎？是按照出差補(bǔ)助來計(jì)入差旅費(fèi)還是？

答： 你好，具體是什么性質(zhì)的補(bǔ)助？

派員工出差，住宿、車費(fèi)都有發(fā)票，以票面報(bào)銷，就是餐費(fèi)按照企業(yè)出差制度，不管是多少一律是一天補(bǔ)助80元，按照出差天數(shù)計(jì)算，沒有發(fā)票。這可以嗎，補(bǔ)助誤餐費(fèi)，這個(gè)補(bǔ)助金額也是入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)嗎？

答： 你好！ 可以的，不需要發(fā)票的，金額直接填寫在報(bào)銷單上就可以了

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

員工差旅費(fèi)補(bǔ)助有沒有標(biāo)準(zhǔn)，還是都計(jì)到工資繳納個(gè)人所得稅這個(gè)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按什么來規(guī)定

答： 同學(xué)您好，出差補(bǔ)助是不要發(fā)票的。也不用交稅的 借：管理費(fèi)用差旅費(fèi)，貸：銀行存款