我司開給客戶三張十萬的發(fā)票,那么 應(yīng)該是應(yīng)收賬款有10萬,對吧!然后由于貨物質(zhì)量問題,對方客戶開給我們一張三萬的發(fā)票,我司收到發(fā)票戶只是把進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了,并未做分錄賬,應(yīng)該怎么做分錄賬,但是已經(jīng)收到了對方開的3萬的發(fā)票,那應(yīng)該怎么辦?難道說他們給我們開票的行為是錯誤的嗎?
Monica
于2019-01-03 14:27 發(fā)布 ??727次瀏覽
- 送心意
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計(jì)師
2019-01-03 14:39
你好 出現(xiàn)這種情況 按正常應(yīng)該你們開具紅字發(fā)票
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你好 出現(xiàn)這種情況 按正常應(yīng)該你們開具紅字發(fā)票
2019-01-03 14:39:38

貨物問題,應(yīng)該你開紅字3萬,不是他開給你3萬
2019-01-03 13:37:58

你好,也可以是
借,應(yīng)付賬款
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng)
貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸,銀行存款
2020-08-04 17:14:59

當(dāng)時沒認(rèn)證 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付,認(rèn)證時 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
2019-02-22 11:24:22

您好
請問是購買的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來抵扣銷項(xiàng)稅額嗎
2019-06-12 12:45:22
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