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2018-12-30 10:49

是一般納稅人

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2018-12-30 10:51

老師是不是做完抵扣的分錄，還得做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄??？還是只需要做一個抵扣的分錄就可以了？

maize老師 解答

2018-12-30 10:54

借，應(yīng)交增值稅未交增值稅，貸應(yīng)交稅費減免稅款做完抵減分錄之后還需要做這個分錄

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2018-12-30 10:58

老師我做成這樣了，是上個月的，怎么修改?。?/p>

maize老師 解答

2018-12-30 11:02

你這個減免稅額沒看到結(jié)轉(zhuǎn)？

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2018-12-30 11:05

嗯。我就是做了兩個分錄1.借:應(yīng)交稅費~增值稅~減免稅480貸：管理費用480，2,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄――借：應(yīng)交稅費~增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅480，貸：應(yīng)交稅費~未交增值稅480，這樣不行嗎，要更改的話怎么弄，這是上個的事了

maize老師 解答

2018-12-30 11:07

你上月財務(wù)報表申報嗎？沒有就直接反結(jié)轉(zhuǎn)，修改下就可以，有就沖回之前按上面重新做就可以。

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2018-12-30 11:08

上報過報表了

maize老師 解答

2018-12-30 11:20

有就沖回之前按上面重新做就可以。

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2018-12-30 11:21

好的，多謝老師！

maize老師 解答

2018-12-30 14:19

滿意請給五星好評，謝謝。