珊珊 追問

2018-12-29 09:56

就是上個月票面上抵扣了一萬的稅，這個月這張發(fā)票重開了。我的意思是做進項轉出，是不是直接這個月多交一萬稅

meizi老師 解答

2018-12-29 09:57

你好  如果轉出了 你沒進項稅抵扣的話  就需要按實際交稅  還要看你當月是不是還有銷項稅 加起來一起算應交增值稅

珊珊 追問

2018-12-29 09:59

嗯，比如我這個月銷項10萬，進項抵扣2萬，另外做了一筆上個月1萬的進項轉出，那我這個月應交增值稅為9萬，是這個意思么？

meizi老師 解答

2018-12-29 10:02

你好   是的    你還需要看你上期是否還有留抵的進項稅 如果有的話 還可以抵減的

珊珊 追問

2018-12-29 10:04

好的，謝謝老師，就是沒有處理過這種進項轉出的，不知道這個稅會怎么處理？那申報的時候只要填上那個進項轉出的表就行了是吧？

meizi老師 解答

2018-12-29 10:05

你好  是的 填附表2的對應欄次