
老師 出納漏發(fā)一員工工資 后用費(fèi)用報(bào)銷單補(bǔ)發(fā) 這個(gè)怎么入賬呢?
答: 這筆工資當(dāng)時(shí)計(jì)提了嗎?還是什么都沒(méi)處理
老師,員工出差費(fèi)用補(bǔ)貼用報(bào)銷單報(bào)銷,然后無(wú)發(fā)票可以入賬么
答: 您好:補(bǔ)貼應(yīng)和車票住宿費(fèi)用同一個(gè)報(bào)銷單,補(bǔ)貼部分可以無(wú)發(fā)票。一般公司會(huì)制定補(bǔ)貼制度。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
員工出差,是用員工的私家車出行的,然后給予油費(fèi)補(bǔ)貼,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)補(bǔ)貼要計(jì)入工資申報(bào)個(gè)稅嗎?還是可以直接內(nèi)部制一個(gè)報(bào)銷單入賬
答: 這個(gè)需要并入工資合并納個(gè)人所得稅


luckly 追問(wèn)
2018-12-28 10:05
佟老師 解答
2018-12-28 10:06
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