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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-27 21:07

一般情況下，留抵稅額，沒有銷售的商品部分應(yīng)承擔(dān)的，記入庫存商品，已經(jīng)銷售的商品部分應(yīng)該承擔(dān)的，記入主營業(yè)務(wù)成本處理。

鳥語花香 追問

2018-12-27 21:10

怎樣做會(huì)計(jì)分錄呢

王雁鳴老師 解答

2018-12-27 21:14

您好，借：庫存商品，或者主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

鳥語花香 追問

2018-12-27 21:17

那這樣是不劃算了呢，可否繼續(xù)留底，以后有增值稅的時(shí)候再抵扣呢

王雁鳴老師 解答

2018-12-27 21:19

您好，是的，確實(shí)不劃算了，可以繼續(xù)留抵，但是以后有了增值稅的時(shí)候，也不能抵扣了，繼續(xù)留抵也沒用啊。

鳥語花香 追問

2018-12-27 21:21

那現(xiàn)在可以找稅務(wù)局可以嗎

鳥語花香 追問

2018-12-27 21:22

就是稅務(wù)局可以退稅嗎

王雁鳴老師 解答

2018-12-27 21:22

您好，找稅務(wù)局可以去找的，但是按我的理解，是不給退稅的。

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相關(guān)問題討論
您好，借：應(yīng)交稅費(fèi)~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅
2019-06-12 09:08:27
借：營業(yè)外支出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2019-04-11 10:37:44
轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣稅款
2018-12-10 21:02:09
轉(zhuǎn)登記納稅人尚未申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額以及轉(zhuǎn)登記日當(dāng)期的期末留抵稅額，計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”核算。
2019-02-12 16:09:40
同學(xué)你好 留抵吧，以后變成一般納稅人還可以抵扣的
2020-11-05 09:28:50
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