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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-12-27 15:53

這個補助是不需要發(fā)票的，可以在匯算清繳之前抵扣的

夢麗 追問

2018-12-27 15:57

這個有沒有上限，比如一年只能報銷規(guī)定的餐補

鄒老師 解答

2018-12-27 15:59

你好，這個是沒有一個明確的金額限定的

夢麗 追問

2018-12-27 16:02

老師，私車公用報銷的油費，過關(guān)費是計入差旅費還是單獨核算（私車公用是付了租金并開具了租賃發(fā)票）

鄒老師 解答

2018-12-27 16:03

你好，是什么情況下發(fā)生的加油費，過關(guān)費？

夢麗 追問

2018-12-27 16:04

員工是出差的時候發(fā)生的，老板的是出差平時都一起的

鄒老師 解答

2018-12-27 16:05

你好，出差的就計入管理費用——差旅費核算 
老板的加油費，就可以管理費用——車輛使用費

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相關(guān)問題討論
這個補助是不需要發(fā)票的，可以在匯算清繳之前抵扣的
2018-12-27 15:53:10
津貼不需要發(fā)票 不超過當(dāng)?shù)匾?guī)定的不需要交個稅 可以稅前扣除
2019-09-25 10:33:40
員工出差期間餐補無發(fā)票可以報銷，在差旅費用報銷單上面寫就可以了
2019-09-19 14:34:30
您好！如果您申報了個稅或者有發(fā)票貼是可以全額扣除的。
2016-04-21 16:12:15
你好，差旅費補貼是不用發(fā)票的，可以稅前扣除不交個稅
2019-05-09 17:59:07
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