我去外面裝訂文件，開了收據(jù)，沒發(fā)票。可以回公司報銷嗎？流程怎樣做才會比較合適？

答： 你好，個人的小店嘛？

老師，有報銷費用流程嗎？發(fā)個文件謝謝

答： 同學(xué)你好 1.收集票據(jù)：員工在發(fā)生費用后，需妥善保存所有相關(guān)的發(fā)票、收據(jù)等原始票據(jù)，并確保這些票據(jù)真實、合法、完整。 2.填寫報銷單：員工需按照公司規(guī)定的格式填寫費用報銷單。報銷單中應(yīng)詳細(xì)列明費用的性質(zhì)、金額、時間等信息，并附上相關(guān)的原始票據(jù)作為憑證。 3.審批流程：報銷單填寫完畢后，需按照公司內(nèi)部的審批流程進(jìn)行逐級審批。審批流程可能包括部門主管、財務(wù)部門、總經(jīng)理等多個環(huán)節(jié)，具體根據(jù)公司制度而定。 4.財務(wù)審核：財務(wù)部門在收到報銷單后，會對報銷單的內(nèi)容和原始票據(jù)進(jìn)行認(rèn)真審核，確保報銷費用的真實性和合規(guī)性。 5.付款處理：經(jīng)過審核無誤的報銷單，財務(wù)部門會按照公司的付款規(guī)定進(jìn)行付款處理。這可能包括通過銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等方式將報銷款項支付給員工。 6.歸檔管理：報銷完成后，財務(wù)部門會將報銷單和相關(guān)票據(jù)進(jìn)行歸檔管理，以便日后查閱和審計。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

有報稅流程的文件嗎

答： 麻煩你去文檔下載資料看一下