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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2018-12-26 11:08

您好
這事實(shí)際沒有發(fā)放的工資對(duì)嗎?

茫茫 追問

2018-12-26 11:09

不是,沒有實(shí)際不發(fā)工資的情況

暖暖老師 解答

2018-12-26 11:09

那就把這個(gè)余額走平了

茫茫 追問

2018-12-26 11:11

那要沖減之前的管理費(fèi)用,到年底了沒有費(fèi)用票入賬

暖暖老師 解答

2018-12-26 11:11

調(diào)賬不需要發(fā)票的,

茫茫 追問

2018-12-26 11:12

調(diào)賬后管理費(fèi)用少了,要上所得稅

暖暖老師 解答

2018-12-26 11:13

是的,那沒辦法,應(yīng)付工資實(shí)際沒余額

茫茫 追問

2018-12-26 11:15

之前的賬務(wù),我暫時(shí)先不管,明年再每個(gè)月慢慢沖,可以嗎

暖暖老師 解答

2018-12-26 11:17

可以的,最后沖平了就可以!或者1月少計(jì)提一部分工資

茫茫 追問

2018-12-26 11:19

稅務(wù)會(huì)查嗎?最后指的是什么時(shí)間點(diǎn)?

暖暖老師 解答

2018-12-26 11:20

不會(huì)的,不會(huì)制定時(shí)間的

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不是,沒有實(shí)際不發(fā)工資的情況
2018-12-26 11:09:09
1、應(yīng)付工資貸方,而實(shí)際沒有應(yīng)付未付。說明你多計(jì)提了工資,沖回就行了。涉及到以前年度的,還要進(jìn)行稅務(wù)補(bǔ)申報(bào) 2、計(jì)提工資按沒扣過社保的應(yīng)付工資計(jì)提
2018-12-24 09:59:21
如果對(duì)不清白了,可以直接計(jì)入公司的管理費(fèi)用——社保費(fèi)平賬
2018-08-29 17:32:14
你好不可以的,需要通過應(yīng)付職工薪酬來核算。
2021-07-05 15:33:29
見12月有賬是直接計(jì)提又發(fā)放的分錄,但沒有應(yīng)付職工薪酬,出納給我的銀行流水有發(fā)放的工資
2024-02-22 22:06:07
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