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老師，我一季度的所得稅交了，利潤表里面填寫，那我4月份的，五月份，所得稅這行本年累計是不是也要把三月底交的這個所得稅費用填里面？
微妙
于2018-12-21 11:08 發(fā)布 ??1312次瀏覽
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辜老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師
2018-12-21 11:10
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答： 你第二季度所得稅申報的時候，用累計凈利潤申報，第一季度繳納的所得稅填列在13行
請問在申報季度預交企業(yè)所得稅時，財務報告有個利潤表上面說的是7－9月底的數(shù)據(jù)，本期數(shù)據(jù)；那么我下面的所得稅費用填的是用這三個月的數(shù)據(jù)算出來應該交的所得稅；還是填寫季度預交時實際上交的所得稅（因為這里是本年累計數(shù)）
答： 就看你賬上那個所得稅費用填寫，你計提多少就填寫多少，這個算所得稅是1-9月利潤總額-彌補虧損-之前預繳所得稅，之后才是你3季度需要交的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，我的利潤表里所得稅費用是2W，里面有5千是5月份補交上一年的所得稅；我本月填所得稅的時候，他出來的本年已交所得稅金額是1.5W，那這個賬要調嗎
答： 你好，之前如果有計提過就不用調
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