小菲 追問

2019-10-13 09:25

我沒有明白，我們公司不計題所得稅。

小菲 追問

2019-10-13 09:26

我就想知道哪里填的數(shù)據(jù)是不是實際是我們交的數(shù)據(jù)

maize老師 解答

2019-10-13 09:28

是的，是填寫你們實際交的，你沒有計提，要是3季度交了，你交之后再補計提也可以

小菲 追問

2019-10-13 09:45

那要是我們1－9累計數(shù)盈利的，彌補虧損–之前季度預(yù)交的，依然是盈利的需要預(yù)交；但是，報財務(wù)報表是7－9月的數(shù)據(jù)，利潤算出來是負(fù)的；那利潤表所得稅費用那一欄還是需要填寫這個季度實際預(yù)交的所得稅嗎？

maize老師 解答

2019-10-13 09:49

那利潤表所得稅費用那一欄還是需要填寫這個季度實際預(yù)交的所得稅嗎？ 是的，你這個只看你實際銀行扣款出去么，扣就需要做所得稅計提和繳納分錄

小菲 追問

2019-10-13 09:52

好的，謝謝

maize老師 解答

2019-10-13 10:34

滿意請給五星好評，謝謝