碎碎念 追問

2018-12-20 10:18

我當(dāng)月銷項稅額為211.15，進(jìn)項已認(rèn)證稅額10806.9

辜老師 解答

2018-12-20 10:20

你這個留底的進(jìn)項稅，可以留底以后的銷項稅的

碎碎念 追問

2018-12-20 10:33

意思是我取得專票就直接按你那個分錄記賬，認(rèn)證不認(rèn)證都沒關(guān)系嗎

辜老師 解答

2018-12-20 10:36

你要認(rèn)證的才是計入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅，如果沒有認(rèn)證，那就是計入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項稅

碎碎念 追問

2018-12-20 10:57

那當(dāng)月沒認(rèn)證，以后要認(rèn)證的話，將待認(rèn)證轉(zhuǎn)入進(jìn)項嗎

碎碎念 追問

2018-12-20 10:58

意思是會計跟稅務(wù)是不同步的

辜老師 解答

2018-12-20 10:59

是的，認(rèn)證了才能轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅