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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-03-01 14:17

老師，情況是這樣的，冰箱發(fā)票我認證了，可是要入到福利費，不能抵扣，所以我就不知道怎么做這筆分錄了

蜜 追問

2017-03-01 14:20

借，管理費用（價稅合計）貸，進項轉出  貸，應付職工薪酬    
支付時，借，應付職工薪酬  貸，現金  金額就不對了？

鄒老師 解答

2017-03-01 14:14

你好，認證的發(fā)票必須抵扣 
不想抵扣的可以不用認證

鄒老師 解答

2017-03-01 14:17

借；管理費用等科目  貸；應交稅費（進項數額轉出 ）

鄒老師 解答

2017-03-01 14:21

你好，只需要做上面一筆調整分錄就可以了  
因為你應付職工薪酬已經全額支付了

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相關問題討論
你好，認證的發(fā)票必須抵扣 不想抵扣的可以不用認證
2017-03-01 14:14:48
我今天到稅務局認證了幾張專票，現在怎么進行帳務處理？
2018-09-03 18:43:00
你好！納稅申報表做進項稅轉出就可以，不做賬務處理讓對方作廢或開紅字發(fā)票
2019-05-07 10:36:05
借；原材料等科目 應交稅費（待抵扣進項稅額） 貸；銀行存款
2017-07-05 13:46:23
借 管理費用等應交稅費貸銀行存款
2020-01-13 14:46:48
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