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送心意

宋生老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-19 16:14

你好！你當(dāng)期有應(yīng)交未交增值稅的時(shí)候。

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-12-19 16:23

老師  審計(jì)資質(zhì)的，繳納增值稅用哪個(gè)科目？是已交稅金？還是轉(zhuǎn)出未交增值稅？轉(zhuǎn)出未交增值稅是干嘛的？

宋生老師 解答

2018-12-19 16:29

您好！你具體是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)呢

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-12-19 16:58

一般納稅人新能源企業(yè)，用轉(zhuǎn)出未交增值稅，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候，咋結(jié)轉(zhuǎn)??？分錄是啥

宋生老師 解答

2018-12-19 17:02

您好！月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

  貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-12-19 17:11

如果是小規(guī)模，這個(gè)急，求幫助，新能源企業(yè)，用轉(zhuǎn)出未交增值稅，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候，咋結(jié)轉(zhuǎn)??？分錄是啥

宋生老師 解答

2018-12-19 17:13

您好！小規(guī)模不需要用到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目。

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你好，未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好，月末轉(zhuǎn)出未交增值稅，即本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，要繳納增值稅；月末轉(zhuǎn)出多交增值稅，即本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-07-27 23:17:01
學(xué)員你好，轉(zhuǎn)出未交的目的就是應(yīng)交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)為0，結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方說(shuō)明應(yīng)交，結(jié)轉(zhuǎn)到借方說(shuō)明多交
2022-04-25 10:53:58
同學(xué)，你好 完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷(xiāo)差額)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款
2021-09-11 15:56:41
你好，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
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