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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-12-18 17:11

你好，一般納稅人的之前購進(jìn)車輛進(jìn)項發(fā)票有抵扣嗎

鄒老師 解答

2018-12-18 17:13

你好 
一般納稅人  
抵扣了，一般納稅人按16%的稅率計算增值稅 
沒有抵扣，按3%的征收率減按2%征收增值稅 
小規(guī)模   
按3%的征收率減按2%征收增值稅

鄒老師 解答

2018-12-18 17:17

你好，是售價 
比如含稅103萬 
按3%的征收率減按2%征收增值稅=103/1.03*2%=2萬

鄒老師 解答

2018-12-18 17:20

你好，第三個分錄需要把營業(yè)外支出換成資產(chǎn)處置損益 科目核算

鄒老師 解答

2018-12-18 17:23

你好，是的，之前是通過營業(yè)外支出或營業(yè)外收入核算，后面調(diào)整到了資產(chǎn)處置損益科目了

鄒老師 解答

2018-12-18 17:27

你好，數(shù)據(jù)計算是正確的

舒克。 追問

2018-12-18 17:12

老師，抵扣和不抵扣您都和我講一下行嗎？

舒克。 追問

2018-12-18 17:16

那老師計稅基礎(chǔ)是售價不

舒克。 追問

2018-12-18 17:19

老師有點看不清楚，您幫我瞅瞅?qū)Σ?/p>

舒克。 追問

2018-12-18 17:22

一級科目嗎？

舒克。 追問

2018-12-18 17:25

那老師，上邊那個計算方法對嗎？

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你好，一般納稅人的之前購進(jìn)車輛進(jìn)項發(fā)票有抵扣嗎
2018-12-18 17:11:09
截圖是一般納稅人，小規(guī)模，小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會計準(zhǔn)則：發(fā)生業(yè)務(wù)時賬務(wù)處理為： 借：銀行存款或現(xiàn)金等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬，不繳納增值稅，將增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入： 借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入
2020-06-11 11:36:18
你好！你抵扣過進(jìn)項嗎？
2019-07-25 11:02:21
你好。直接按 1%來開票報稅? 按貨物類里面去報? ?
2021-10-26 12:22:58
按照3%的稅率減2%的稅率計算繳納
2018-12-20 13:32:54
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